Organizacja Ziro biomasa osiągnęła 654 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 651 140 zł. Pozostałe przychody to 3387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 548 619 zł.
Strata netto wyniosła 1 897 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 163 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 654 527 zł w 2021 roku.
• 542 697 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -474 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 897 479 zł w 2021 roku.
• -1 341 083 zł w 2020 roku.
• -102 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziro biomasa wynosi 436 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 636 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 351 zł w 2021 roku.
• 361 798 zł w 2020 roku.
• 3521 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziro biomasa wyniosła 4 503 692 zł.
a
ktywa trwałe to 22 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 481 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 503 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 233 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 737 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 124 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 503 692 zł w 2021 roku.
• 5 798 007 zł w 2020 roku.
• 4694 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła -292%.
Marża netto wyniosła -290%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziro biomasa wyniosły 7 737 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 503 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 934 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 737 560 zł w 2021 roku
• 7 134 397 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziro biomasa wykazała przychody na poziomie 654 527 zł.
Organizacja zarobiła -1 897 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 897 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Ziro biomasa wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drop Tech
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Stolarski Ventures Gmbh
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Cody
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Balix
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stolarski Ventures Gmbh (30% udziałów)
• Drop Tech (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2020 do 01.12.2021:
• Stolarski Ventures Gmbh (30% udziałów)
• Cody (30% udziałów)
• Drop Tech (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2020 do 26.06.2020:
• Bialic Marek (45% udziałów)
• Cody (45% udziałów)