Organizacja Ivt swiss polska osiągnęła 596 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 596 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 587 zł.
Zysk netto wyniósł 227 546 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 596 133 zł w 2024 roku.
• 1 946 102 zł w 2023 roku.
• 2 710 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 546 zł w 2024 roku.
• 258 756 zł w 2023 roku.
• 232 465 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ivt swiss polska wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Ivt swiss polska wynosi 260 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 234 zł w
2024 roku.
• 297 246 zł w
2023 roku.
• 259 962 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 917 zł w
2024 roku.
• 321 734 zł w
2023 roku.
• 268 483 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ivt swiss polska wynosi 2 115 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
808 061 zł a 4 309 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 115 665 zł w 2024 roku.
• 2 969 828 zł w 2023 roku.
• 3 180 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivt swiss polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 038
zł.
Koszty operacyjne Ivt swiss polska wyniosły 345 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 038 zł w 2024 roku
• 153 542 zł w 2023 roku
• 110 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ivt swiss polska wyniosła 1 097 215 zł.
a
ktywa trwałe to 61 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 035 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 077 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 215 zł w 2024 roku.
• 885 104 zł w 2023 roku.
• 605 977 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ivt swiss polska wyniosły 19 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 800 zł w 2024 roku
• 35 236 zł w 2023 roku
• 14 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ivt swiss polska wykazała przychody na poziomie 596 133 zł.
Organizacja zarobiła 250 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3241 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 688 zł w 2024 roku
• 25 437 zł w 2023 roku
• 24 420 zł w 2022 roku