ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000595658 NIP
7282805591 REGON
363459042

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

7,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. CZĘSTOCHOWSKA, 38/52

Kod pocztowy

93-121

Rejestracja

2016-01-11

Rozpoczęcie działalności

2016-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład usług inżynierskich inrel osiągnęła 7 421 702 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 421 702 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 548 346 zł.

Zysk netto wyniósł 1 873 356 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 691 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 421 702 zł w 2023 roku.
• 5 690 051 zł w 2022 roku.
• 2 906 742 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 190 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 873 356 zł w 2023 roku.
• 872 088 zł w 2022 roku.
• 393 408 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3272657.3

732249.97

4913658.83

1559653.42

4522464.71

821656.95

179281.65

7464.51

2906742.09

393408.37

5690051.36

872088.37

7421701.55

1873355.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 2,11 mln zł.

EBITDA Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 2,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 229 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 107 678 zł w 2023 roku.
• 959 835 zł w 2022 roku.
• 434 211 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 227 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 137 295 zł w 2023 roku.
• 1 002 136 zł w 2022 roku.
• 453 472 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 13 928 005 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 486 781 zł a 26 226 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 341 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 928 005 zł w 2023 roku.
• 7 962 762 zł w 2022 roku.
• 3 911 787 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

769927.3

5880698.72

10251499.58

1390479.89

10904866.13

21835147.88

836982.54

7138586.81

11503197.3

74645.1

463037.59

1672845.08

400325.35

3911786.89

7266855.22

681040.7

7962761.76

14225128.4

1486780.91

13928005.3

26226981.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 325 775 zł.

Koszty operacyjne Zakład usług inżynierskich inrel wyniosły 5 314 024 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 153 027 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 325 775 zł w 2023 roku
• 1 201 769 zł w 2022 roku
• 630 769 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład usług inżynierskich inrel wyniosła 2 621 333 zł.

ktywa trwałe to 129 764 zł.

ktywa obrotowe to 2 491 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 621 333 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 982 375 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 959 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 621 333 zł w 2023 roku.
• 1 547 503 zł w 2022 roku.
• 1 210 291 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1303818.08

2081771.12

1668498.27

434978.45

1210290.51

1547503.25

2621333.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5616

0.7133

0.224

0.2237

0.7492

0.8412

0.3206

0.3174

0.4925

0.7363

0.1901

0.1817

0.0172

0.0178

1802.6775

0.0416

0.3251

0.737

0.1496

0.1353

0.5635

0.9604

0.169

0.1533

0.7147

0.945

0.284

0.2524

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład usług inżynierskich inrel wyniosły 638 959 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 621 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 959 zł w 2023 roku
• 639 449 zł w 2022 roku
• 676 523 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1303818.08

277248.34

0.2126

2081771.12

227797.93

0.1094

1668498.27

552521.55

0.3311

434978.45

16767.18

0.0385

1210290.51

676523.37

0.559

1547503.25

639448.98

0.4132

2621333.17

638958.63

0.2438

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład usług inżynierskich inrel wykazała przychody na poziomie 7 421 702 zł.

Organizacja zarobiła 2 078 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 204 964 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 873 356 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 964 zł w 2023 roku
• 97 177 zł w 2022 roku
• 44 331 zł w 2021 roku

Wartość

2120

44331

97177

204964

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład usług inżynierskich inrel wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.860981308411215

0.683192261185006

0.615654205607477

0.270942408376963

0.884730538922156

0.863924050632911

0.953002610966057

0.797634691195795

0.922037422037422

0.73469387755102

0.678794178794179

0.193287037037037

0.917105263157895

0.915277777777778

0.968858131487889

0.851680185399768

0.862919132149901

0.709183673469388

0.632149901380671

0.381936887921654

0.801234567901235

0.8046875

0.907127429805616

0.829162132752992

0.472297910990009

0.337711069418386

0.444242973708069

0.120361083249749

0.478603603603604

0.998816568047337

0.426147704590818

0.318913480885312

0.584720861900098

0.769098712446352

0.640888888888889

0.576824034334764

0.595330739299611

0.717439293598234

0.726436781609195

0.833172613307618

0.800970873786408

0.78316559926807

0.83249581239531

0.720486111111111

0.596314907872697

0.45462962962963

0.741901776384535

0.73644251626898

0.915673693858845

0.857142857142857

0.835555555555556

0.863157894736842

0.713163064833006

0.631578947368421

0.310850439882698

0.870074547390841

0.869179600886918

0.952427184466019

0.856585365853659

0.836509528585757

Powiązania

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2016

Zakład Usług Inżynierskich Inrel

Organizacja

wspólnik

11.01.2016

K Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

11.01.2016

K Tomasz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2016

Zakład Usług Inżynierskich Inrel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL

	Organizacja	Numer KRS
1	HARD WORK MONTAGEN SP. Z O.O.	0000731818
2	EUROCLEAN POLSKA SP. Z O.O.	0000274850
3	MDA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000780131
4	NADAX WIESŁAW BĄCZYK SP. K.	0000955425
5	EURO-PROM SP. Z O.O.	0000664679
6	INSPICON SP. Z O.O.	0000483928
7	BOILER GROUP SP. Z O.O.	0000991549
8	ALKAM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000433419
9	COMFORTCITY SP. Z O.O.	0000693037
10	SPACE TELECOM SP. Z O.O.	0000315966
11	LELONKIEWICZ SP. Z O.O.	0000445595
12	INDUSTRIUM GROUP SP. Z O.O.	0000748482
13	INNOWO SP. Z O.O.	0000406001
14	VAR-MC SYSTEMY STEROWANIA C-LON	0000666213
15	FIRLEJ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000365169
16	INNOVO TECHNOLOGY WOJCZAKOWSKI SP. K.	0000736800
17	MANGRA ECE SP. Z O.O.	0000587335
18	ORLIZO SP. Z O.O.	0000826864
19	ENERGO-SPAW SP. Z O.O.	0000713202
20	MS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000879272
21	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
22	TECH-COLD CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000951376
23	ELECTRIC SP. Z O.O.	0000124664
24	ZAKŁAD AUTOMATYKI I POMIARÓW "APROCHEM" SP. Z O.O.	0000065424
25	PROLOGIC SP. Z O.O.	0000222653
26	STROM SP. Z O.O.	0000504135
27	KEMPER SP. Z O.O.	0000679273
28	TRANSLOCUS SP. Z O.O.	0000943054
29	PRO - ROB SP. Z O.O.	0000565581
30	PUMPS SERVICE LTD SP. Z O.O.	0000172087

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000595658 NIP 7282805591 REGON 363459042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000595658 NIP
7282805591 REGON
363459042