ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL | KRS: 0000595658

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

5,4 mln

zysk

807 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. CZĘSTOCHOWSKA, 38/52

Kod pocztowy

93-121

Rejestracja

2016-01-11

Rozpoczęcie działalności

2016-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład usług inżynierskich inrel osiągnęła 5 389 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 369 489 zł. Pozostałe przychody to 20 298 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 562 125 zł.

Zysk netto wyniósł 807 364 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 302 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 389 787 zł w 2024 roku.
• 7 421 702 zł w 2023 roku.
• 5 690 051 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 807 364 zł w 2024 roku.
• 1 873 356 zł w 2023 roku.
• 872 088 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3272657.3

732249.97

4913658.83

1559653.42

4522464.71

821656.95

179281.65

7464.51

2906742.09

393408.37

5690051.36

872088.37

7421701.55

1873355.84

5389786.58

807364.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 880 tys. zł.

EBITDA Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 930 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 144 zł w 2024 roku.
• 2 107 678 zł w 2023 roku.
• 959 835 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 929 550 zł w 2024 roku.
• 2 137 295 zł w 2023 roku.
• 1 002 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 7 648 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 826 263 zł a 13 474 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 648 911 zł w 2024 roku.
• 13 928 005 zł w 2023 roku.
• 7 962 762 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

769927.3

5880698.72

10251499.58

1390479.89

10904866.13

21835147.88

836982.54

7138586.81

11503197.3

74645.1

463037.59

1672845.08

400325.35

3911786.89

7266855.22

681040.7

7962761.76

14225128.4

1486780.91

13928005.3

26226981.76

826263.01

7648911.02

13474466.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład usług inżynierskich inrel wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 504 830 zł.

Koszty operacyjne Zakład usług inżynierskich inrel wyniosły 4 489 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 746 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 504 830 zł w 2024 roku
• 1 325 775 zł w 2023 roku
• 1 201 769 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład usług inżynierskich inrel wyniosła 2 613 724 zł.

a

ktywa trwałe to 107 829 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 505 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 613 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 101 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 512 040 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 613 724 zł w 2024 roku.
• 2 621 333 zł w 2023 roku.
• 1 547 503 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1303818.08

2081771.12

1668498.27

434978.45

1210290.51

1547503.25

2621333.17

2613723.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.71

0.22

0.75

0.84

0.32

0.49

0.74

0.19

0.18

0.02

1802.68

0.04

0.33

0.74

0.15

0.14

0.56

0.96

0.17

0.15

0.71

0.94

0.28

0.25

0.31

0.73

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład usług inżynierskich inrel wyniosły 1 512 040 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 613 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 512 040 zł w 2024 roku
• 638 959 zł w 2023 roku
• 639 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1303818.08

277248.34

0.21

2081771.12

227797.93

0.11

1668498.27

552521.55

0.33

434978.45

16767.18

0.04

1210290.51

676523.37

0.56

1547503.25

639448.98

0.41

2621333.17

638958.63

0.24

2613723.63

1512039.62

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład usług inżynierskich inrel wykazała przychody na poziomie 5 389 787 zł.

Organizacja zarobiła 890 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 807 364 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 681 zł w 2024 roku
• 204 964 zł w 2023 roku
• 97 177 zł w 2022 roku

Wartość

0

2120

44331

97177

204964

82681

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład usług inżynierskich inrel wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86179

0.68269

0.61905

0.26467

0.88209

0.8612

0.95319

0.79896

0

0.92252

0.73533

0.68079

0.18872

0.91601

0.91274

0.96904

0.85304

0

0.86346

0.70804

0.6336

0.37703

0.79531

0.79714

0.90645

0.83135

0

0.4724

0.33863

0.44625

0.117

0.45557

0.99882

0.4209

0.314

0.58341

0.77009

0.64128

0.57778

0.59148

0.71806

0.71101

0.83397

0.80328

0.78324

0.83485

0.72089

0.59868

0.44556

0.72211

0.72669

0.91123

0.85544

0.83786

0.86775

0.72134

0.6413

0.30467

0.86626

0.86281

0.95172

0.85767

0.8419

0.84328

0.78295

0.74627

0.70992

0.70435

0.72566

0.79389

0.85714

0.86667

Powiązania

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2016

Zakład Usług Inżynierskich Inrel

Organizacja

wspólnik

11.01.2016

K Grzegorz

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

11.01.2016

K Tomasz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2016

Zakład Usług Inżynierskich Inrel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROCLEAN POLSKA SP. Z O.O.	0000274850
2	KWADRA SP. Z O.O.	0000867434
3	PROMONT - AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000203136
4	HARD WORK MONTAGEN SP. Z O.O.	0000731818
5	NADAX WIESŁAW BĄCZYK SP. K.	0000955425
6	PIENIAK SP. Z O.O.	0000935604
7	MDA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000780131
8	ENERGOSTER SP. Z O.O.	0000154750
9	BOILER GROUP SP. Z O.O.	0000991549
10	HYDRO - TRUCK OPOLE SP. Z O.O.	0000295724
11	INSPICON SP. Z O.O.	0000483928
12	EURO-PROM SP. Z O.O.	0000664679
13	ATS SP. Z O.O.	0000801146
14	ALKAM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000433419
15	SPACE TELECOM SP. Z O.O.	0000315966
16	COMFORTCITY SP. Z O.O.	0000693037
17	LELONKIEWICZ SP. Z O.O.	0000445595
18	PETRO MARKETING SP. Z O.O.	0000071546
19	RADIOTHERAPY ACCESSORIES SP. Z O.O.	0000295335
20	FIRLEJ ENGINEERING SP. Z O.O.	0000365169
21	HOPEX SP. Z O.O.	0000017115
22	FRIGO SP. Z O.O.	0000084425
23	INDUSTRIUM GROUP SP. Z O.O.	0000748482
24	MANGRA ECE SP. Z O.O.	0000587335
25	INNOWO SP. Z O.O.	0000406001
26	ENERGO-SPAW SP. Z O.O.	0000713202
27	INEE INDUSTRY SP. Z O.O.	0000619041
28	TECH-COLD CHŁODNICTWO KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000951376
29	WEST FROST SP. Z O.O.	0000319229
30	MS INDUSTRY SP. Z O.O.	0000879272

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000595658 NIP 7282805591 REGON 363459042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH INREL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000595658 NIP
7282805591 REGON
363459042