Organizacja Agro - estetyka osiągnęła 404 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 403 773 zł. Pozostałe przychody to 1200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 328 114 zł.
Zysk netto wyniósł 75 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 973 zł w 2022 roku.
• 73 767 zł w 2021 roku.
• 490 085 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 659 zł w 2022 roku.
• -11 901 zł w 2021 roku.
• 91 024 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro - estetyka wynosi 895 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 028 zł a 1 722 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 895 645 zł w 2022 roku.
• 314 628 zł w 2021 roku.
• 965 194 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro - estetyka wyniosła 496 802 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 802 zł w 2022 roku.
• 426 849 zł w 2021 roku.
• 527 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro - estetyka wyniosły 66 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 099 zł w 2022 roku
• 72 916 zł w 2021 roku
• 161 974 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro - estetyka wykazała przychody na poziomie 404 973 zł.
Organizacja zarobiła 84 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9021 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9643 zł w 2020 roku
Organizacja Agro - estetyka wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.