Organizacja Asw osiągnęła 1 036 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 036 840 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 888 zł.
Zysk netto wyniósł 217 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 345 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 036 940 zł w 2023 roku.
• 1 390 003 zł w 2022 roku.
• 247 440 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 951 zł w 2023 roku.
• 337 733 zł w 2022 roku.
• 26 148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Asw wynosi 2 003 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 124 zł a 3 051 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 003 223 zł w 2023 roku.
• 2 554 262 zł w 2022 roku.
• 292 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Asw wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 759
zł.
Koszty operacyjne Asw wyniosły 772 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 759 zł w 2023 roku
• 427 721 zł w 2022 roku
• 43 723 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Asw wyniosła 614 938 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7350 zł.
a
ktywa obrotowe to 607 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 614 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 586 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 614 938 zł w 2023 roku.
• 496 240 zł w 2022 roku.
• 111 475 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Asw wyniosły 28 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 614 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 105 zł w 2023 roku
• 127 359 zł w 2022 roku
• 80 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Asw wykazała przychody na poziomie 1 036 940 zł.
Organizacja zarobiła 241 576 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 625 zł w 2023 roku
• 34 821 zł w 2022 roku
• 3458 zł w 2021 roku