AZX EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646348 NIP
6793136469 REGON
365831480

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
431 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
407 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,9 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
PUSTYNIA
Adres
, 135E
Kod pocztowy
39-200
Rejestracja
2016-11-09
Rozpoczęcie działalności
2016-11-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność agencji reklamowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azx europe osiągnęła 1 545 589 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 545 242 zł. Pozostałe przychody to 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 138 731 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 406 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 431 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 545 589 zł w 2023 roku.
• 419 397 zł w 2022 roku.
• 770 596 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 028 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 511 zł w 2023 roku.
• -61 240 zł w 2022 roku.
• 71 779 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Azx europe wynosi 488 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Azx europe wynosi 540 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 78 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 488 211 zł w 2023 roku.
• -61 245 zł w 2022 roku.
• 71 780 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 571 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 539 601 zł w 2023 roku.
• -54 275 zł w 2022 roku.
• 110 041 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azx europe wynosi 2 930 092 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 273 656 zł a 5 691 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 472 009 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 930 092 zł w 2023 roku.
• 279 598 zł w 2022 roku.
• 822 512 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azx europe wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Azx europe wyniosły 1 057 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 110 zł w 2023 roku
• 187 346 zł w 2022 roku
• 179 143 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azx europe wyniosła 431 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8296 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 422 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 431 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 364 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 020 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 431 186 zł w 2023 roku.
• 295 058 zł w 2022 roku.
• 486 726 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azx europe wyniosły 66 311 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 431 186 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 311 zł w 2023 roku
• 327 411 zł w 2022 roku
• 457 839 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azx europe wykazała przychody na poziomie 1 545 589 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 443 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 37 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 511 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5531 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 018 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azx europe wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Skupnik Krzysztof posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Skupnik Weronika posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.10.2022 jest Skupnik Krzysztof kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2020 do 18.10.2022 była Skupnik Weronika kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.06.2017 do 14.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Jajkiewicz Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do AZX EUROPE

Organizacja Numer KRS
1
EURO EAGLE SP. Z O.O.
0000166760
2
FLORTAR SP. Z O.O.
0000537027
3
ASJ HORTUS SP. Z O.O.
0000664583
4
USŁUGI OGRODNICZE I GOSPODARCZE BLASK SP. Z O.O.
0000976908
5
AJ WENTA-KOP SP. Z O.O.
0000850341
6
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA SERWIS KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ
0000585791
7
ALTER-EGO SP. Z O.O.
0000523495
8
MEDIATIO SP. Z O.O.
0000551486
9
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GREEN SERVICE
0000637904
10
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ZIELONA PIŁA"
0000453139
11
ORF GROUP SP. Z O.O.
0000858365
12
JARDIN SP. Z O.O.
0000841069
13
STZ SP. Z O.O.
0000617068
14
POWIATOWO-GMINNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KASZUBIA"
0000590648
15
TASOS SP. Z O.O.
0000629687
16
TWORZYMY ZIELONE SP. Z O.O.
0000737895
17
ZAKŁAD URZĄDZANIA I KONSERWACJI ZIELENI "FLOREX"
0000062188
18
AMS ON SP. Z O.O.
0000453321
19
URBANA SP. Z O.O.
0000491468
20
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NOWE HORYZONTY"
0000567068
21
SEMINI SP. Z O.O.
0000635922
22
CHEMIA-SERWIS SP. Z O.O.
0000477088
23
HGO SP. Z O.O.
0000659933
24
NATURNIA SP. Z O.O.
0000818991
25
REGARDEN SP. Z O.O.
0000769693
26
AQUASTORE SP. Z O.O.
0000770737
27
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "NAD DŁUBNIĄ" (SPN.S. "NAD DŁUBNIĄ)
0000716503
28
BRUK I OGRÓD SP. Z O.O. SP. K.
0000665686
29
KORAL SP. Z O.O.
0000216137
30
MELWOOD SP. Z O.O.
0000717617