Olimpius to rodzinna firma z Wrocławia, działająca na rynku od 2004 roku, która specjalizuje się w sprzedaży sprzętu i akcesoriów do triathlonu oraz świadczeniu usług związanych z dopasowaniem rowerów (Bike Fitting). W ofercie znajdują się zarówno produkty do pływania, biegania, jak i jazdy na rowerze, w tym wysokiej jakości rowery szosowe, triathlonowe oraz akcesoria, które firma testuje przed wprowadzeniem do sprzedaży. Olimpius wyróżnia się profesjonalnym podejściem do klienta, oferując 30 dni na zwrot towarów oraz darmową dostawę przy zamówieniach powyżej 299 zł. Dodatkowo, klienci mogą skorzystać z kompleksowego Bike Fittingu 3D, który polega na precyzyjnym dopasowaniu pozycji rowerzysty w celu zwiększenia komfortu i efektywności podczas jazdy. W ofercie firmy znajdują się także personalizowane stroje triathlonowe oraz szeroki wybór akcesoriów i sprzętu sportowego, co sprawia, że Olimpius jest atrakcyjnym miejscem dla zarówno amatorów, jak i profesjonalnych sportowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olimpius osiągnęła 1 233 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 172 288 zł.
Zysk netto wyniósł 61 597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 885 zł w 2023 roku.
• 1 682 595 zł w 2022 roku.
• 2 369 315 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 597 zł w 2023 roku.
• 49 210 zł w 2022 roku.
• -13 172 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimpius wynosi 1 402 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 835 zł a 3 084 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 402 811 zł w 2023 roku.
• 1 601 557 zł w 2022 roku.
• 1 872 409 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimpius wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 000
zł.
Koszty operacyjne Olimpius wyniosły 1 165 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 000 zł w 2023 roku
• 48 750 zł w 2022 roku
• 20 162 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimpius wyniosła 580 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 580 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 580 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 580 603 zł w 2023 roku.
• 523 250 zł w 2022 roku.
• 864 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimpius wyniosły 135 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 580 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 489 zł w 2023 roku
• 145 935 zł w 2022 roku
• 474 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olimpius wykazała przychody na poziomie 1 233 885 zł.
Organizacja zarobiła 68 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6705 zł w 2023 roku
• 4857 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Olimpius wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adam Elżbieta
posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Adam Jakub
posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Adam Kacper
posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Adam Karolina
posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.