Organizacja Muscle excellence osiągnęła 2 203 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 901 535 zł. Pozostałe przychody to 302 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 645 264 zł.
Zysk netto wyniósł 256 270 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -407 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 203 919 zł w 2022 roku.
• 2 061 627 zł w 2021 roku.
• 1 831 602 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 270 zł w 2022 roku.
• 260 915 zł w 2021 roku.
• 90 029 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muscle excellence wynosi 3 588 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 093 905 zł a 5 834 158 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -495 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 588 265 zł w 2022 roku.
• 3 515 466 zł w 2021 roku.
• 2 550 409 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muscle excellence wyniosła 4 752 297 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 616 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 135 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 752 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 458 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 293 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 752 297 zł w 2022 roku.
• 4 872 419 zł w 2021 roku.
• 5 143 360 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muscle excellence wyniosły 3 293 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 752 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 293 757 zł w 2022 roku
• 3 409 235 zł w 2021 roku
• 3 851 061 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muscle excellence wykazała przychody na poziomie 2 203 919 zł.
Organizacja zarobiła 297 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 632 zł w 2022 roku
• 13 168 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku