Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska osiągnęła 4 879 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 844 889 zł. Pozostałe przychody to 34 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 076 046 zł.
Zysk netto wyniósł 768 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 879 169 zł w 2024 roku.
• 5 227 329 zł w 2023 roku.
• 4 693 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 843 zł w 2024 roku.
• 616 044 zł w 2023 roku.
• 532 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wynosi 735 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wynosi 789 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 734 592 zł w
2024 roku.
• 613 193 zł w
2023 roku.
• 532 581 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 789 098 zł w
2024 roku.
• 666 677 zł w
2023 roku.
• 580 949 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wynosi 8 190 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 862 566 zł a 12 197 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 190 719 zł w 2024 roku.
• 7 751 580 zł w 2023 roku.
• 6 998 091 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 138 404
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wyniosły 4 110 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 138 404 zł w 2024 roku
• 143 025 zł w 2023 roku
• 105 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wyniosła 2 750 933 zł.
a
ktywa trwałe to 320 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 430 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 750 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 483 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 512 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 750 933 zł w 2024 roku.
• 2 898 355 zł w 2023 roku.
• 2 405 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wyniosły 267 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 750 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 512 zł w 2024 roku
• 494 996 zł w 2023 roku
• 86 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wykazała przychody na poziomie 4 879 169 zł.
Organizacja zarobiła 768 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "pale" paweł puławski lucyna stępień-puławska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALE" PAWEŁ PUŁAWSKI LUCYNA STĘPIEŃ-PUŁAWSKA