Organizacja Voltra energy osiągnęła 4 500 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 909 711 zł. Pozostałe przychody to 591 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 983 476 zł.
Strata netto wyniosła 73 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 692 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 500 993 zł w 2023 roku.
• 2 886 707 zł w 2022 roku.
• 1 981 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 765 zł w 2023 roku.
• 13 349 zł w 2022 roku.
• 72 233 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltra energy wynosi 3 055 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 252 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 055 633 zł w 2023 roku.
• 2 088 163 zł w 2022 roku.
• 1 710 326 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltra energy wyniosła 15 117 090 zł.
a
ktywa trwałe to 465 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 651 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 117 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 043 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 486 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 117 090 zł w 2023 roku.
• 16 384 874 zł w 2022 roku.
• 16 873 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltra energy wyniosły 15 043 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 117 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 493 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 043 796 zł w 2023 roku
• 16 237 815 zł w 2022 roku
• 16 739 926 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltra energy wykazała przychody na poziomie 4 500 993 zł.
Organizacja zarobiła -73 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 zł w 2023 roku
• 927 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Voltra energy wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.