N13 Sp. z o.o. to firma z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem na rynku budowlanym, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów zbrojarskich i ciesielskich. Organizacja zrealizowała wiele prestiżowych obiektów, takich jak budynki użyteczności publicznej, infrastruktura przemysłowa oraz obiekty mieszkalne i biurowe. N13 wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaangażowaniu w jakość oraz dbałości o bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji. Współpracując z szeroką grupą podwykonawców, firma dysponuje zespołem wyspecjalizowanych inżynierów oraz ponad 50 pracownikami, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. W ofercie N13 znajdują się także prace ciesielsko-betoniarskie oraz roboty zbrojarskie, przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz sprzętu szalunkowego. Misją firmy jest nie tylko realizacja projektów zgodnie z wymaganiami inwestorów, ale również budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu oraz satysfakcji odbiorców usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N13 osiągnęła 306 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 306 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 598 zł.
Zysk netto wyniósł 52 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 306 148 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 550 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N13 wynosi 58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 749 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N13 wynosi 465 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 417 zł a 765 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 465 716 zł w 2023 roku.
• 12 004 zł w 2022 roku.
• 12 004 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N13 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne N13 wyniosły 248 399
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N13 wyniosła 595 073 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 073 zł w 2023 roku.
• 16 006 zł w 2022 roku.
• 16 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N13 wyniosły 526 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 517 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N13 wykazała przychody na poziomie 306 148 zł.
Organizacja zarobiła 57 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5199 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja N13 wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niziałek Agata
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest
Niziałek Agata
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2024 do 10.06.2024
był Niziałek Sebastian
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2021 do 22.02.2024:
• Niziałek Jakub (50% udziałów)
• Niziałek Sebastian (50% udziałów)