Organizacja Hemp system osiągnęła 296 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 176 zł. Pozostałe przychody to 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 837 zł.
Zysk netto wyniósł 44 339 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 695 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 339 zł w 2023 roku.
• -3700 zł w 2022 roku.
• -1500 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hemp system wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Hemp system wynosi 53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 026 zł w
2023 roku.
• -3700 zł w
2022 roku.
• -1500 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 626 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -1500 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hemp system wynosi 418 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 664 zł a 741 739 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 418 816 zł w 2023 roku.
• 10 410 zł w 2022 roku.
• 13 185 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hemp system wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 912
zł.
Koszty operacyjne Hemp system wyniosły 247 150
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 912 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hemp system wyniosła 113 825 zł.
a
ktywa trwałe to 14 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 606 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 825 zł w 2023 roku.
• 20 891 zł w 2022 roku.
• 20 040 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hemp system wyniosły 55 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 606 zł w 2023 roku
• 7011 zł w 2022 roku
• 2460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hemp system wykazała przychody na poziomie 296 695 zł.
Organizacja zarobiła 48 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4442 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hemp system wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.