Organizacja Żwireks osiągnęła 2 684 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 670 449 zł. Pozostałe przychody to 14 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 694 658 zł.
Strata netto wyniosła 24 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 684 834 zł w 2021 roku.
• 2 279 473 zł w 2020 roku.
• 123 996 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 208 zł w 2021 roku.
• -43 081 zł w 2020 roku.
• 6701 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żwireks wynosi 1 964 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 712 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 964 423 zł w 2021 roku.
• 1 717 363 zł w 2020 roku.
• 263 535 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żwireks wyniosła 374 867 zł.
a
ktywa trwałe to 165 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 867 zł w 2021 roku.
• 518 936 zł w 2020 roku.
• 405 813 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żwireks wyniosły 142 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 156 zł w 2021 roku
• 255 316 zł w 2020 roku
• 200 388 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
• 49% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żwireks wykazała przychody na poziomie 2 684 834 zł.
Organizacja zarobiła -24 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 663 zł w 2019 roku
Organizacja Żwireks wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beczek Elżbieta
posiada 2961 udziałów, które stanowią 98.7% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2022 jest
Beczek Elżbieta
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2020 do 01.06.2022
była Michalak Emilia
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 19.07.2016 do 02.01.2020 najwięcej udziałów posiadała Michalak Emilia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.