AGROBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582986 NIP
7922293327 REGON
362839883

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
8,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
9,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
21,2 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
KORZENICA
Adres
, 20B
Kod pocztowy
37-543
Rejestracja
2015-10-28
Rozpoczęcie działalności
2015-10-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO,A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja nawozów i związków azotowych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków Produkcja wapna i gipsu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrobonus osiągnęła 9 217 032 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 216 825 zł. Pozostałe przychody to 207 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 539 204 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 677 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 434 442 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 217 032 zł w 2023 roku.
• 7 856 351 zł w 2022 roku.
• 4 752 811 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 454 105 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 677 621 zł w 2023 roku.
• 1 631 790 zł w 2022 roku.
• 995 062 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agrobonus wynosi 2,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agrobonus wynosi 3,42 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agrobonus wynosi 21 236 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 381 416 zł a 37 486 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 471 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 236 590 zł w 2023 roku.
• 14 137 929 zł w 2022 roku.
• 8 373 147 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrobonus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 604 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agrobonus wyniosły 6 235 227 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 504 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 604 349 zł w 2023 roku
• 433 813 zł w 2022 roku
• 310 957 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agrobonus wyniosła 8 364 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 093 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 271 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 364 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 841 889 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 522 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 345 946 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 364 721 zł w 2023 roku.
• 5 024 924 zł w 2022 roku.
• 3 484 217 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -294.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agrobonus wyniosły 2 522 832 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 364 721 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 866 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 522 832 zł w 2023 roku
• 1 860 657 zł w 2022 roku
• 1 851 740 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrobonus wykazała przychody na poziomie 9 217 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 947 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 270 010 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 677 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 010 zł w 2023 roku
• 166 937 zł w 2022 roku
• 92 978 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja nawozów i związków azotowych" (20.15.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agrobonus wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja nawozów i związków azotowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dec Krzysztof posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dec Agnieszka posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do AGROBONUS

Organizacja Numer KRS
1
NOVAGRA SP. Z O.O.
0000701678
2
CALC GROUP SP. Z O.O.
0000648990
3
EVERGREEN SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000545609
4
POLKOR SP. Z O.O.
0001009325
5
KOZIELSKI SP. Z O.O.
0000065034
6
GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O.O.
0000319724
7
PROMYK AGRO SP. Z O.O.
0000943806
8
EKO-WAP SP. Z O.O.
0000131268
9
BIOEKO PJ SP. Z O.O. SP. K.
0000528844
10
VIGOR M.KACZMAREK SP. K.
0000388682
11
ACTIVE AGRO SP. Z O.O.
0000505753
12
MERAL SP. Z O.O.
0000428405
13
MICROMIX POLSKA SP. Z O.O.
0000712310
14
TECHMOT SP. Z O.O.
0000245876
15
ZIDA SP. Z O.O.
0000670782
16
EKO BASKET RECYKLING SP. Z O.O.
0000408695
17
TORF SP. Z O.O.
0000115569
18
GLOBAL AGRO INNOVATIONS SP. Z O.O.
0000583560
19
BLUE SOLUTION LOGISTICS SP. Z O.O.
0000436816
20
ROLTEX HRUBIESZÓW SP. Z O.O.
0000140242
21
SOLANKA SP. Z O.O.
0000138504
22
EKO-KURP-ROL SP. Z O.O.
0000550567
23
GREENCAL SP. Z O.O.
0000803045
24
TORFOWISKO BIAŁY BÓR SP. Z O.O.
0000291492
25
AGRO TRADE SP. Z O.O.
0000358448
26
POMATICS SP. Z O.O.
0000087254
27
BELOR-POLSKA SP. Z O.O.
0000485965
28
SYNTHEX TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000412671
29
ASTRAPLAST BIS SP. Z O.O.
0000684128
30
SYNTAL CHEMICALS SP. Z O.O.
0000375477