Produkcja naturalnych środków odstraszających szkodniki
Wykorzystanie grzybni mikoryzowej w produktach
Dostosowanie oferty do różnych potrzeb ogrodników
Centrum Ogrodnicze KOZIELSKI to firma dedykowana pasjonatom ogrodnictwa, oferująca szeroką gamę produktów niezbędnych do pielęgnacji roślin. W asortymencie znajdują się nawozy ogrodowe, akcesoria oraz preparaty ochrony roślin. Przedsiębiorstwo skupia się na dostosowywaniu swoich produktów do naturalnych potrzeb roślin, co czyni je atrakcyjną alternatywą na rynku. Oferowane nawozy obejmują zarówno tradycyjne granulaty, jak i nowoczesne formy w postaci płynów i pałeczek nawozowych, które ułatwiają aplikację. Centrum Ogrodnicze KOZIELSKI dba również o kontrolę szkodników, oferując naturalne środki odstraszające nie tylko owady, ale także inne szkodniki w ogrodzie. Firma promuje także innowacyjne podejście do uprawy roślin poprzez wykorzystanie grzybni mikoryzowej w produktach, co zwiększa odporność roślin i wspomaga ich rozwój. Wszyscy miłośnicy roślin znajdą tu coś dla siebie, niezależnie od tego, czy zajmują się pielęgnacją roślin doniczkowych, ogródkami warzywnymi czy trawnikiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kozielski osiągnęła 8 541 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 541 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 152 036 zł.
Zysk netto wyniósł 389 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 541 050 zł w 2023 roku.
• 9 042 069 zł w 2022 roku.
• 10 001 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 013 zł w 2023 roku.
• 149 789 zł w 2022 roku.
• 847 200 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kozielski wynosi 643 tys. zł.
EBITDA Kozielski wynosi 706 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
103 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 643 248 zł w
2023 roku.
• 297 436 zł w
2022 roku.
• 1 096 634 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 705 666 zł w
2023 roku.
• 383 117 zł w
2022 roku.
• 1 223 561 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozielski wynosi 10 277 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 027 314 zł a 21 352 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 676 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 277 400 zł w 2023 roku.
• 9 362 755 zł w 2022 roku.
• 12 679 392 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozielski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 618 111
zł.
Koszty operacyjne Kozielski wyniosły 7 897 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 618 111 zł w 2023 roku
• 3 058 555 zł w 2022 roku
• 2 824 819 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozielski wyniosła 5 667 862 zł.
a
ktywa trwałe to 629 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 038 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 667 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 036 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 631 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 667 862 zł w 2023 roku.
• 5 175 721 zł w 2022 roku.
• 5 212 869 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozielski wyniosły 1 631 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 667 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 631 443 zł w 2023 roku
• 1 528 316 zł w 2022 roku
• 1 715 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozielski wykazała przychody na poziomie 8 541 050 zł.
Organizacja zarobiła 485 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 980 zł w 2023 roku
• 68 715 zł w 2022 roku
• 187 076 zł w 2021 roku