Organizacja Proca osiągnęła 409 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 409 774 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 452 zł.
Zysk netto wyniósł 62 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 795 zł w 2024 roku.
• 310 338 zł w 2023 roku.
• 425 715 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 322 zł w 2024 roku.
• 51 797 zł w 2023 roku.
• 193 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proca wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Proca wynosi 71 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 042 zł w
2024 roku.
• 72 968 zł w
2023 roku.
• 221 776 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 042 zł w
2024 roku.
• 72 968 zł w
2023 roku.
• 221 776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proca wynosi 612 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 878 zł a 1 024 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 361 zł w 2024 roku.
• 457 216 zł w 2023 roku.
• 1 206 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proca wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 153
zł.
Koszty operacyjne Proca wyniosły 338 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 153 zł w 2024 roku
• 56 654 zł w 2023 roku
• 59 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proca wyniosła 269 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 007 zł w 2024 roku.
• 212 682 zł w 2023 roku.
• 282 942 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proca wyniosły 149 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 171 zł w 2024 roku
• 155 167 zł w 2023 roku
• 83 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proca wykazała przychody na poziomie 409 795 zł.
Organizacja zarobiła 69 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7587 zł w 2024 roku
• 6225 zł w 2023 roku
• 20 119 zł w 2022 roku
Organizacja Proca wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.