Organizacja Sobin osiągnęła 11 425 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 425 411 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 010 924 zł.
Zysk netto wyniósł 414 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 856 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 425 412 zł w 2022 roku.
• 2 796 896 zł w 2021 roku.
• 3 210 374 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 487 zł w 2022 roku.
• -5793 zł w 2021 roku.
• 208 989 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sobin wynosi 10 102 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
827 208 zł a 28 563 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 525 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 102 097 zł w 2022 roku.
• 2 380 940 zł w 2021 roku.
• 3 496 893 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sobin wyniosła 5 723 495 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 723 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 723 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 102 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 620 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 430 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 723 495 zł w 2022 roku.
• 1 550 757 zł w 2021 roku.
• 1 589 678 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sobin wyniosły 4 620 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 723 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 155 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 620 551 zł w 2022 roku
• 862 299 zł w 2021 roku
• 895 427 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sobin wykazała przychody na poziomie 11 425 412 zł.
Organizacja zarobiła 499 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 497 zł w 2022 roku
• 31 303 zł w 2021 roku
• 20 669 zł w 2020 roku
Organizacja Sobin wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.