Organizacja Instalziem-system osiągnęła 804 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 804 342 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 709 381 zł.
Zysk netto wyniósł 94 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 804 342 zł w 2021 roku.
• 429 466 zł w 2020 roku.
• 823 005 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 961 zł w 2021 roku.
• -76 191 zł w 2020 roku.
• 262 710 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalziem-system wynosi 1 170 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 351 zł a 2 010 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 170 420 zł w 2021 roku.
• 469 441 zł w 2020 roku.
• 1 839 782 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalziem-system wyniosła 726 139 zł.
a
ktywa trwałe to 1601 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 387 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 139 zł w 2021 roku.
• 516 611 zł w 2020 roku.
• 654 052 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalziem-system wyniosły 387 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 387 005 zł w 2021 roku
• 272 437 zł w 2020 roku
• 333 688 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
• 51% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalziem-system wykazała przychody na poziomie 804 342 zł.
Organizacja zarobiła 94 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 26 067 zł w 2019 roku
Organizacja Instalziem-system wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oliwa Tadeusz
posiada 364 udziałów, które stanowią 91% firmy.