SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARTOM to internetowy sklep oferujący szeroki asortyment produktów z różnych kategorii, które obejmują zarówno artykuły gospodarstwa domowego, jak i dekoracje oraz akcesoria ogrodowe. Sklep specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów do wyposażenia wnętrz, takich jak dozowniki do mydła, kosze na pranie, lustra, a także w szerokim zakresie akcesoriów łazienkowych. Oferta obejmuje również sprzęt kuchenny, od garnków i patelni, po inne naczynia i przybory. W obszarze ogrodowym klienci mogą znaleźć wszystko, co potrzebne do pielęgnacji roślin, w tym narzędzia ogrodnicze i oświetlenie zewnętrzne. Dodatkowo, MARTOM proponuje różnorodne dekoracje na różne okazje, w tym ozdoby świąteczne i sezonowe. Wyróżnia się wśród konkurencji bogatym wyborem produktów, a także szybkim i wygodnym systemem zwrotów oraz promocjami, co sprawia, że zakupy stają się przyjemnością dla klientów. Dbałość o szczegóły i jakość oferowanych produktów podkreśla misję sklepu, by dostarczać dobrej jakości artykuły w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Martom osiągnęła 18 581 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 550 392 zł. Pozostałe przychody to 30 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 552 568 zł.
Strata netto wyniosła 2176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 222 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 581 215 zł w 2024 roku.
• 17 010 788 zł w 2023 roku.
• 16 932 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2176 zł w 2024 roku.
• 119 102 zł w 2023 roku.
• -147 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Martom wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Martom wynosi 18 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9344 zł w
2024 roku.
• 118 416 zł w
2023 roku.
• -164 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 198 zł w
2024 roku.
• 124 277 zł w
2023 roku.
• -155 255 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martom wynosi 14 333 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 453 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 092 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 333 808 zł w 2024 roku.
• 13 764 897 zł w 2023 roku.
• 13 147 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martom wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 700 559
zł.
Koszty operacyjne Martom wyniosły 18 541 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 700 559 zł w 2024 roku
• 1 370 482 zł w 2023 roku
• 1 027 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martom wyniosła 6 487 995 zł.
a
ktywa trwałe to 43 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 444 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 487 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 595 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 892 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 487 995 zł w 2024 roku.
• 5 920 209 zł w 2023 roku.
• 6 532 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martom wyniosły 3 892 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 487 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 892 886 zł w 2024 roku
• 3 322 924 zł w 2023 roku
• 4 054 611 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martom wykazała przychody na poziomie 18 581 215 zł.
Organizacja zarobiła 3655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 160% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5831 zł w 2024 roku
• 3970 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Martom wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.