MUZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573546 NIP
6652999493 REGON
362405877

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
57,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
133 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
100,3 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
MODŁA KRÓLEWSKA
Adres
UL. SKANDYNAWSKA, 5
Kod pocztowy
62-571
Rejestracja
2015-09-04
Rozpoczęcie działalności
2015-09-04
Kapitał zakładowy
230000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja opakowań z metali Pozostałe drukowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel osiągnęła 132 946 863 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 131 485 388 zł. Pozostałe przychody to 1 461 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 129 051 914 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 433 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 081 834 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 946 863 zł w 2023 roku.
• 57 010 042 zł w 2022 roku.
• 27 679 314 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 410 338 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 433 474 zł w 2023 roku.
• 7409 zł w 2022 roku.
• 692 601 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Muzel wynosi 4,07 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Muzel wynosi 7,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 682 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 072 738 zł w 2023 roku.
• 157 120 zł w 2022 roku.
• 693 447 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 269 754 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 593 474 zł w 2023 roku.
• 421 748 zł w 2022 roku.
• 693 447 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Muzel wynosi 100 259 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 894 807 zł a 332 367 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 659 339 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 259 943 zł w 2023 roku.
• 38 627 449 zł w 2022 roku.
• 21 808 841 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muzel wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 870 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Muzel wyniosły 127 412 650 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 290 948 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 870 149 zł w 2023 roku
• 1 620 273 zł w 2022 roku
• 385 030 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Muzel wyniosła 57 248 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 012 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 34 236 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 248 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 788 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 1 737 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 722 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 489 823 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 248 723 zł w 2023 roku.
• 36 682 891 zł w 2022 roku.
• 8 975 262 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Muzel wyniosły 54 722 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 248 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 062 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 722 313 zł w 2023 roku
• 35 894 732 zł w 2022 roku
• 8 194 512 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała przychody na poziomie 132 946 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 270 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 837 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 433 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 837 439 zł w 2023 roku
• 78 164 zł w 2022 roku
• 128 310 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja opakowań z metali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grętkiewicz Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.08.2023 jest Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 14.08.2023 był Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.09.2017 do 08.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MUZEL

Organizacja Numer KRS
1
ALEURO CONVERTING SP. Z O.O.
0000417273
2
TRADEPOL SP. Z O.O.
0000175801
3
TOP-SYSTEM SP. Z O.O.
0000851126
4
FOB-DECOR SP. Z O.O.
0000045353
5
SILGAN METAL PACKAGING TCZEW S.A.
0000002201
6
COLEP PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000855935
7
JN PACK SP. Z O.O.
0000149652
8
ABCAN SP. Z O.O.
0000238581
9
KNIOCH M. SP. K.
0000525224
10
"TRAZMET" LAGER TECHNIK SP. Z O.O.
0000414699
11
AM PANEL SP. Z O.O.
0000971863
12
SILGAN METAL PACKAGING SZPROTAWA SP. Z O.O.
0000169589
13
WIMED SP. Z O.O. SP. K.
0000849946
14
AIR SPIRALO POLAND SP. Z O.O.
0000106877
15
PSI SPÓŁDZIELCZY PRODUCENT SPRĘŻYN
0000046470
16
POLNET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000227691
17
OBRÓBKA METALI MÜLLER & DAMAS SP. Z O.O.
0000226864
18
KOTNIZ SP. Z O.O. SP. K.
0000690813
19
TVG SP. Z O.O.
0000576455
20
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX" SP. Z O.O.
0000137808
21
HERKULES SP. Z O.O.
0000113836
22
HG POLAND SP. Z O.O.
0000264341
23
PIRLO POLAND SP. Z O.O.
0000315508
24
DAGAT-ECO SP. Z O.O.
0000504119
25
ELMAX GROUP DEMBSKI ŁUKASZYK SP. J.
0000891090
26
DUMAT SP. Z O.O.
0000273946
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AMG" SP. Z O.O.
0000050700
28
EBA SP. Z O.O.
0000287996
29
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA "BLACHODACH" JANUSZ
0000083531
30
2 X 3 S.A.
0000314345