MUZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573546 NIP
6652999493 REGON
362405877

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
36,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
57 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
7 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
38,6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
MODŁA KRÓLEWSKA
Adres
UL. SKANDYNAWSKA, 5
Kod pocztowy
62-571
Rejestracja
2015-09-04
Rozpoczęcie działalności
2015-09-04
Kapitał zakładowy
230000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Produkcja opakowań z metali Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe drukowanie Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel osiągnęła 57 010 042 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 56 999 062 zł. Pozostałe przychody to 10 980 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 56 991 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 310 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 010 042 zł w 2022 roku.
• 27 679 314 zł w 2021 roku.
• 12 289 368 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7409 zł w 2022 roku.
• 692 601 zł w 2021 roku.
• -459 347 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Muzel wynosi 157 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Muzel wynosi 422 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 434 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 120 zł w 2022 roku.
• 693 447 zł w 2021 roku.
• -218 496 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 89 359 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 748 zł w 2022 roku.
• 693 447 zł w 2021 roku.
• -218 496 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Muzel wynosi 38 627 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 086 zł a 142 525 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 664 708 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 627 449 zł w 2022 roku.
• 21 808 841 zł w 2021 roku.
• 8 259 024 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muzel wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,56% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 620 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Muzel wyniosły 56 841 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 299 162 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 620 273 zł w 2022 roku
• 385 030 zł w 2021 roku
• 288 429 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Muzel wyniosła 36 682 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 13 626 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 23 056 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 682 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 788 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 894 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 274 622 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 682 891 zł w 2022 roku.
• 8 975 262 zł w 2021 roku.
• 3 976 277 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Muzel wyniosły 35 894 732 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 682 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 108 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 894 732 zł w 2022 roku
• 8 194 512 zł w 2021 roku
• 3 888 128 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała przychody na poziomie 57 010 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 85 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 78 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 91% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 633 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 164 zł w 2022 roku
• 128 310 zł w 2021 roku
• 86 047 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z metali" (25.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Muzel wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja opakowań z metali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grętkiewicz Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.08.2023 jest Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 14.08.2023 był Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.09.2017 do 08.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MUZEL

Organizacja Numer KRS
1
FOB-DECOR SP. Z O.O.
0000045353
2
TOP-SYSTEM SP. Z O.O.
0000851126
3
JN PACK SP. Z O.O.
0000149652
4
ABCAN SP. Z O.O.
0000238581
5
TRADEPOL SP. Z O.O.
0000175801
6
"TRAZMET" LAGER TECHNIK SP. Z O.O.
0000414699
7
COLEP PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000855935
8
DAGAT-ECO SP. Z O.O.
0000504119
9
KUCA SP. Z O.O.
0000288668
10
BMT PRO SP. Z O.O.
0000382083
11
WORLD ACOUSTIC GROUP S.A.
0000373208
12
PIRLO POLAND SP. Z O.O.
0000315508
13
ZALMET SP. Z O.O.
0000375979
14
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DAKMET" M.J.M. DZIK
0000107383
15
PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX" SP. Z O.O.
0000137808
16
ST TRADING SP. Z O.O.
0000737131
17
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WITMET"
0000176638
18
IRMARK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000644524
19
ALFATEC PRO SP. Z O.O.
0000711461
20
TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK SP. J.
0000588361
21
AGAFLEX SP. Z O.O.
0000323198
22
GRUPA WEBA SP. Z O.O.
0000664594
23
AM PANEL SP. Z O.O.
0000971863
24
JOTKEL JAN KRZYWONOS SP. K.
0000517804
25
ALU-LIDS SP. Z O.O. SP. K.
0000659998
26
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO" SP. Z O.O.
0000192717
27
MARBO ULIKOWSKI SP. K.
0001019017
28
VOSSLOH FASTENING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.
0000029599
29
BOXMET LTD. SP. Z O.O.
0000196196
30
WWD KCIUK SP. K.
0000824316