Organizacja Dynamic solutions osiągnęła 19 139 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 137 139 zł. Pozostałe przychody to 1862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 795 253 zł.
Zysk netto wyniósł 3 341 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 429 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 139 001 zł w 2022 roku.
• 11 262 140 zł w 2021 roku.
• 4 705 510 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 533 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 341 886 zł w 2022 roku.
• 3 882 202 zł w 2021 roku.
• 1 701 804 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamic solutions wynosi 28 945 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 819 117 zł a 47 847 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 864 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 945 993 zł w 2022 roku.
• 25 189 658 zł w 2021 roku.
• 11 473 619 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamic solutions wyniosła 5 562 267 zł.
a
ktywa trwałe to 840 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 721 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 562 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 758 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 803 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 562 267 zł w 2022 roku.
• 4 045 242 zł w 2021 roku.
• 2 143 859 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamic solutions wyniosły 1 803 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 562 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 803 444 zł w 2022 roku
• 1 174 898 zł w 2021 roku
• 104 665 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamic solutions wykazała przychody na poziomie 19 139 001 zł.
Organizacja zarobiła 4 164 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 822 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 341 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 822 717 zł w 2022 roku
• 243 803 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku