Specjalizacja w międzynarodowym transporcie i spedycji
Możliwość monitorowania przesyłek online
Dostosowana flota pojazdów do różnych potrzeb transportowych
Konkurencyjne ceny dla nowych i stałych klientów
99% terminowości dostaw
Euro Stars to rodzinna firma transportowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku pod nazwą Sprints. W początkowym etapie firmy koncentrowała się na przewozie osób do Niemiec oraz krajów Beneluxu. W 2006 roku, dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na przesyłki ekspresowe, Euro Stars znacząco zmieniło profil działania, uzyskując wszelkie niezbędne zezwolenia na międzynarodowy transport towarów. W ciągu lat zdobyła sobie zaufanie klientów, a jej renoma rosła dzięki terminowości oraz profesjonalizmowi. Euro Stars wyróżnia się także możliwością monitorowania przesyłek online, co znacząco upraszcza proces śledzenia i zarządzania zamówieniami. Dodatkowo, firma oferuje konkurencyjne ceny, zarówno dla nowych, jak i stałych klientów, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju. Flota Euro Stars składa się z różnorodnych pojazdów, każda kategoria dostosowana do specyficznych potrzeb transportowych, co pozwala na efektywne realizowanie zleceń w całej Europie. Zespół Euro Stars zawsze kieruje się zasadą dotrzymywania obietnic czasowych, co podkreślane jest przez fakt, że 99% przesyłek dociera do adresatów w ustalonym terminie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Stars osiągnęła 1 852 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 852 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 578 355 zł.
Strata netto wyniosła 725 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 852 955 zł w 2024 roku.
• 3 123 233 zł w 2023 roku.
• 944 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -725 400 zł w 2024 roku.
• 47 117 zł w 2023 roku.
• 178 210 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Stars wynosi -719 tys. zł.
EBITDA Euro Stars wynosi -719 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -719 044 zł w
2024 roku.
• 99 843 zł w
2023 roku.
• 226 558 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -719 044 zł w
2024 roku.
• 128 134 zł w
2023 roku.
• 229 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Stars wynosi 1 235 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 632 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 235 303 zł w 2024 roku.
• 2 486 189 zł w 2023 roku.
• 1 522 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Stars wynosi 3,57%. To oznacza, że firma ma szansę 3,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,57% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Stars charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 935 147
zł.
Koszty operacyjne Euro Stars wyniosły 2 571 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 935 147 zł w 2024 roku
• 1 288 445 zł w 2023 roku
• 212 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Stars wyniosła 590 039 zł.
a
ktywa trwałe to 415 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 590 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -383 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 590 039 zł w 2024 roku.
• 1 114 045 zł w 2023 roku.
• 948 325 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 189%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Stars wyniosły 973 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 590 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 593 zł w 2024 roku
• 826 626 zł w 2023 roku
• 708 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Stars wykazała przychody na poziomie 1 852 955 zł.
Organizacja zarobiła -725 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -725 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 51 404 zł w 2023 roku
• 46 221 zł w 2022 roku