Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURO STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573258 NIP
1990112654 REGON
362335616

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,1 mln

zysk

47 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZDZIESZOWICE

Adres

UL. PIASTÓW, 24

Kod pocztowy

47-330

Rejestracja

2015-08-28

Rozpoczęcie działalności

2015-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.es-courier.pro

biuro@es-courier.pro

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność związana z pakowaniem Transport wodny śródlądowy towarów Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport

Opis

Euro Stars to rodzinna firma transportowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2001roku pod nazwą Sprints. W początkowym etapie firmy koncentrowała się na przewozie osób do Niemiec oraz krajów Beneluxu. W 2006 roku, dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na przesyłki ekspresowe, Euro Stars znacząco zmieniło profil działania, uzyskując wszelkie niezbędne zezwolenia na międzynarodowy transport towarów. W ciągu lat zdobyła sobie zaufanie klientów, a jej renoma rosła dzięki terminowości oraz profesjonalizmowi. Euro Stars wyróżnia się także możliwością monitorowania przesyłek online, co znacząco upraszcza proces śledzenia i zarządzania zamówieniami. Dodatkowo, firma oferuje konkurencyjne ceny, zarówno dla nowych, jak i stałych klientów, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju. Flota Euro Stars składa się z różnorodnych pojazdów, każda kategoria dostosowana do specyficznych potrzeb transportowych, co pozwala na efektywne realizowanie zleceń w całej Europie. Zespół Euro Stars zawsze kieruje się zasadą dotrzymywania obietnic czasowych, co podkreślane jest przez fakt, że 99% przesyłek dociera do adresatów w ustalonym terminie.

W skrócie

Specjalizacja w międzynarodowym transporcie i spedycji
Możliwość monitorowania przesyłek online
Dostosowana flota pojazdów do różnych potrzeb transportowych
Konkurencyjne ceny dla nowych i stałych klientów
99% terminowości dostaw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro stars osiągnęła 3 123 233 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 123 231 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 076 113 zł.

Zysk netto wyniósł 47 117 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 123 233 zł w 2023 roku.
• 944 681 zł w 2022 roku.
• 364 275 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 117 zł w 2023 roku.
• 178 210 zł w 2022 roku.
• 23 390 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

701341.53

-276016.21

1628070.75

-238605.01

482710.75

247592.79

364274.56

23390.3

944681.18

178210.23

3123232.75

47117.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro stars wynosi 2 486 189 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 215 564 zł a 7 808 082 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 438 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 486 189 zł w 2023 roku.
• 1 522 854 zł w 2022 roku.
• 387 319 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

467561.02

1753353.83

1085380.5

4070176.88

321807.17

1206776.88

165061.86

618981.97

50907.86

387318.76

910686.4

180226.03

1522854.4

2494943.22

215564.06

2486188.75

7808081.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro stars wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro stars wyniosła 1 114 045 zł.

ktywa trwałe to 417 837 zł.

ktywa obrotowe to 696 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 045 zł.

apitał (fundusz) własny to 287 419 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 626 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 045 zł w 2023 roku.
• 948 325 zł w 2022 roku.
• 265 901 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

383630.52

644034.85

207285.87

204361.05

265900.71

948325.4

1114044.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.7195

1.2539

-1.2774

-0.3936

-0.3705

0.5201

-0.7162

-0.1466

-0.0371

0.0141

0.088

0.3446

0.0698

0.0642

0.1879

0.7416

0.2398

0.1886

0.0423

0.1639

0.032

0.0151

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro stars wyniosły 826 626 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 045 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 626 zł w 2023 roku
• 708 024 zł w 2022 roku
• 198 024 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

383630.52

603763.93

1.5738

644034.85

1102773.27

1.7123

207285.87

662351.31

3.1954

204361.05

658309.14

3.2213

265900.71

198023.57

0.7447

948325.4

708024.03

0.7466

1114044.52

826625.77

0.742

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro stars wykazała przychody na poziomie 3 123 233 zł.

Organizacja zarobiła 98 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 404 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8567 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 404 zł w 2023 roku
• 46 221 zł w 2022 roku
• 5786 zł w 2021 roku

Wartość

5786

46221

51404

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro stars wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0331391585760518

0.578133478024959

0.585845516884461

0.909647058823529

0.112096138691883

0.0583264633140973

0.0555728518057285

0.931603773584906

0.0432322801024765

0.669207487949781

0.654215581643543

0.905412240768842

0.165750196386489

0.072463768115942

0.111041405269762

0.731348955034832

0.310419326328194

0.53688989784336

0.505597014925373

0.952703478360693

0.365133446905168

0.2604010775217

0.355729877216917

0.227204783258595

0.262353359402773

0.479207368127268

0.4981336651262

0.951421676634141

0.302147239263804

0.376296296296296

0.302560366361366

0.1971269791339

0.62218357182386

0.507381443298969

0.53158352438928

0.588044926708547

0.63809967396367

0.642419038272816

0.624374586991409

0.589494718812447

0.700432525951557

0.734810794512287

0.548156862745098

0.655661088496909

0.61208829108467

0.838138385502471

0.865368058544985

0.723329626144238

0.73300594468855

0.828387412359367

0.588662651754134

0.638541153277477

0.604855668132288

0.6064453125

0.462487383649209

0.49690817874227

0.544430416626202

0.473498924310581

0.838570548367221

Powiązania

P SZYMON - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2015

31.12.2021

P Adam

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

28.08.2015

P Szymon

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

31.12.2021

P Michał

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

P Szymon

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

31.12.2021

P Adam

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

31.12.2021

P Michał

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Paciej Michał posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Paciej Szymon posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2021 jest Paciej Michał kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2015 do 31.12.2021 był Paciej Adam kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do EURO STARS

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000880963
2	TRANSWALD SP. Z O.O.	0000937137
3	MC -TRANS SP. Z O.O.	0000260106
4	DKM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000896981
5	VERIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000703157
6	VOLV-TRANS SP. Z O.O.	0000776566
7	GOODWAYS SP. Z O.O.	0000818740
8	MICHJAN BIS SP. Z O.O.	0000327319
9	FAST TRUCK SP. Z O.O.	0000905993
10	OILTRANS II SP. Z O.O.	0000732828
11	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
12	CREATIVE LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000539227
13	PAXOS SP. Z O.O.	0000900582
14	RSA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000749710
15	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
16	BILOUS TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000787933
17	SMART PEOPLE SP. Z O.O.	0000634927
18	TRAFFIC TRANS SP. Z O.O.	0000812095
19	B.K. TRANSPORT SP. Z O.O.	0000210130
20	BOLA SP. Z O.O.	0000899158
21	VITERRA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000896702
22	ROBSTAR SP. Z O.O.	0000895892
23	"LD LOGO" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105330
24	NTW SP. Z O.O.	0000868052
25	PAKT SP. Z O.O.	0000909760
26	DOMINICO SP. Z O.O.	0000898650
27	AVISO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000765591
28	KMS TRANSPORT BRAŻUK SP. K.	0000841647
29	RBK CARGO SP. Z O.O.	0000727572
30	MICHJAN INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000891953

EURO STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573258 NIP 1990112654 REGON 362335616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO STARS

EURO STARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573258 NIP
1990112654 REGON
362335616