KWANGDUCK POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000571991

Podsumowanie

aktywa

39,1 mln

przychód

43 mln

zysk

-5 mln

wartość firmy

28,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. KS. PRAŁATA EDWARDA PŁONKI, 2

Kod pocztowy

42-680

Rejestracja

2015-08-24

Rozpoczęcie działalności

2015-08-24

Kapitał zakładowy

6700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kwangduck poland osiągnęła 42 962 099 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 096 509 zł. Pozostałe przychody to 2 865 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 114 714 zł.

Strata netto wyniosła 5 018 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 254 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 962 099 zł w 2023 roku.
• 33 225 563 zł w 2022 roku.
• 28 214 959 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -558 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 018 205 zł w 2023 roku.
• -5 207 684 zł w 2022 roku.
• 87 670 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11432522.62

-1664383.72

23411908.05

761722.17

23055964.02

1222898.79

24281203.54

-5135370.87

28214959.34

87669.9

33225562.63

-5207683.79

42962099.4

-5018205.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kwangduck poland wynosi -6,17 mln zł.

EBITDA Kwangduck poland wynosi -2,22 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 735 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 173 119 zł w 2023 roku.
• -3 953 809 zł w 2022 roku.
• 570 709 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 317 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 219 288 zł w 2023 roku.
• -448 446 zł w 2022 roku.
• 4 332 589 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kwangduck poland wynosi 28 641 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 107 405 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 299 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 641 400 zł w 2023 roku.
• 22 150 375 zł w 2022 roku.
• 19 160 652 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

8842280.76

28581306.55

1871129.33

20525956.71

58529770.13

2727294.4

22989532.24

57639910.05

0

16187469.03

60703008.85

0

19160652.49

70537398.35

0

22150375.09

83063906.58

0

28641399.6

107405248.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwangduck poland wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,192% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2023 roku.
• 4,77% w 2022 roku.
• 1,53% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kwangduck poland wyniosły 46 269 628 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -552 572 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kwangduck poland wyniosła 39 106 906 zł.

a

ktywa trwałe to 24 155 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 951 757 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 106 906 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 637 198 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 744 104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 916 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 106 906 zł w 2023 roku.
• 38 077 005 zł w 2022 roku.
• 33 215 373 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27607957.82

34551517.34

37649495.65

35651040.62

33215373.4

38077005.44

39106906.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-1.02

-0.16

-0.15

0.02

0.31

0.06

0.03

0.34

0.04

0.05

-0.14

3.43

-0.14

-0.21

0

-0.06

0.02

0

-0.14

0.79

-0.12

-0.16

-0.13

0.43

-0.15

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kwangduck poland wyniosły 50 744 104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 106 906 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 127 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 744 104 zł w 2023 roku
• 44 695 998 zł w 2022 roku
• 34 626 682 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27607957.82

25980492.47

0.94

34551517.34

32056678.23

0.93

37649495.65

34013103.11

0.9

35651040.62

37150018.95

1.04

33215373.4

34626681.83

1.04

38077005.44

44695997.66

1.17

39106906.02

50744103.54

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kwangduck poland wykazała przychody na poziomie 42 962 099 zł.

Organizacja zarobiła -4 645 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 372 752 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 018 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 752 zł w 2023 roku
• 51 773 zł w 2022 roku
• 125 371 zł w 2021 roku

Wartość

0

22519.55

378322.94

1037916.85

125371.22

51772.77

372752.22

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Kwangduck poland wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07536

0.45858

0.56522

0.80386

0.12153

0.10676

0.15064

0.04167

0

0.6193

0.53846

0.58713

0.77681

0.49379

0.58442

0.45665

0.77616

0.46061

0.67473

0.51923

0.57909

0.74302

0.63253

0.52322

0.53073

0.79494

0.65689

0.13232

0.53351

0.57761

0.82192

0.12353

0.14242

0.15616

0.9863

0.77473

0.51122

0.52897

0.56359

0.84073

0.32378

0.37537

0.33159

0.1911

0.55795

0.09828

0.53865

0.57985

0.875

0.12325

0.13545

0.14063

0.86234

0.48691

0.08267

0.52703

0.56

0.91989

0.11014

0.10914

0.09945

0.80874

0.6338

Powiązania

K MU - reprezentacja

KWANG DUCK A&T CO. LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2016

12.10.2016

Kwang Duck A&t Co. Ltd

Organizacja

wspólnik

12.10.2016

Kwang Duck A&t Co. Ltd

Organizacja

wspólnik

24.08.2015

21.07.2016

Kwang Duck A&t Co. Ltd

Organizacja

reprezentacja

24.08.2015

30.08.2018

Kim Mu Jung

Osoba

reprezentacja

30.08.2018

K Mu

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Kwang Duck A&t Co. Ltd posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2016 jest Kwang Duck A&t Co. Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2016 do 12.10.2016 był Kwang Duck A&t Co. Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.08.2015 do 21.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Kwang Duck A&t Co. Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KWANGDUCK POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BORIMEX ZK SP. Z O.O.	0000733040
2	TURBO - TEC SP. Z O.O.	0000235668
3	ILP SP. Z O.O.	0000585781
4	CAMACO POLAND SP. Z O.O.	0000479963
5	CAFFARO SP. Z O.O. SP. K.	0000797510
6	GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SP. Z O.O.	0000514136
7	ANTAŁEX SP. Z O.O.	0000781084
8	TOMEX BRAKES SP. Z O.O. SP. K.	0000819823
9	KOIDE POLAND SP. Z O.O.	0000234250
10	WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000038010
11	KCP SP. Z O.O.	0000580038
12	CROMODORA WHEELS SP. Z O.O.	0000816590
13	RHENUS AUTOMOTIVE ASSEMBLY SP. Z O.O.	0000776810
14	APP INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000687591
15	ULUS METAL POLSKA S.A.	0000706979
16	PATRONE & MONGIELLO SP. Z O.O.	0000852467
17	GÓRECKI SP. Z O.O.	0000955643
18	NITTAN EURO TECH SP. Z O.O.	0000311754
19	HT&L FITTING POLSKA SP. Z O.O.	0000218807
20	PZL SĘDZISZÓW S.A.	0000059050
21	INALFA ROOF SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000426980
22	"PLASIMET" SP. J. - KIJAS, UZIĘBŁO	0000282677
23	OKB SP. Z O.O.	0000694661
24	PARADOWSCY AMP SP. Z O.O.	0000843210
25	SEUNG SAN IND. POLAND SP. Z O.O.	0000373249
26	IZAWIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000909644
27	DONGSUNG POLAND SP. Z O.O.	0000633635
28	REFLEX K. NOWAK SP. Z O.O.	0000897288
29	KOMFORT BUDZYŃ SP. Z O.O.	0001000627
30	EXMOT SULEWSKI SP. Z O.O.	0001008872

KWANGDUCK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571991 NIP 6452544196 REGON 362297382

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KWANGDUCK POLAND

KWANGDUCK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571991 NIP
6452544196 REGON
362297382