Organizacja Venda osiągnęła 275 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 000 zł.
Zysk netto wyniósł 145 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 000 zł w 2024 roku.
• 916 000 zł w 2023 roku.
• 8 614 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 000 zł w 2024 roku.
• -6 896 000 zł w 2023 roku.
• -1 160 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Venda wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Venda wynosi 145 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 000 zł w
2024 roku.
• -4 860 000 zł w
2023 roku.
• -1 087 269 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 000 zł w
2024 roku.
• -4 860 000 zł w
2023 roku.
• -1 047 358 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Venda wynosi 763 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 030 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 763 333 zł w 2024 roku.
• 610 667 zł w 2023 roku.
• 5 743 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venda wynosi 6,6%. To oznacza, że firma ma szansę 6,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,6% w 2024 roku.
• 17,8% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Venda wyniosły 130 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 896 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Venda wyniosła 872 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 872 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 224 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 096 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 000 zł w 2024 roku.
• 1 290 000 zł w 2023 roku.
• 3 789 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Venda wyniosły 15 096 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,731%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 885 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 096 000 zł w 2024 roku
• 15 660 000 zł w 2023 roku
• 5 711 856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1731% w 2024 roku
• 1214% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Venda wykazała przychody na poziomie 275 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 609 zł w 2022 roku
Organizacja Venda wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki