Organizacja Encon osiągnęła 9 604 144 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 604 144 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 534 647 zł.
Zysk netto wyniósł 69 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 117 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 604 144 zł w 2023 roku.
• 8 940 412 zł w 2022 roku.
• 10 465 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 497 zł w 2023 roku.
• 79 674 zł w 2022 roku.
• 131 023 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Encon wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Encon wynosi 348 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 649 zł w
2023 roku.
• 94 059 zł w
2022 roku.
• 185 278 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 767 zł w
2023 roku.
• 331 573 zł w
2022 roku.
• 432 496 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Encon wynosi 8 940 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
694 970 zł a 24 010 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 058 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 940 978 zł w 2023 roku.
• 8 487 096 zł w 2022 roku.
• 9 649 290 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Encon wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 645 557
zł.
Koszty operacyjne Encon wyniosły 9 489 495
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 645 557 zł w 2023 roku
• 2 417 522 zł w 2022 roku
• 2 160 611 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Encon wyniosła 4 190 984 zł.
a
ktywa trwałe to 1 484 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 706 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 190 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 013 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 190 984 zł w 2023 roku.
• 4 411 200 zł w 2022 roku.
• 5 368 390 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Encon wyniosły 1 177 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 190 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 347 zł w 2023 roku
• 1 467 031 zł w 2022 roku
• 2 503 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Encon wykazała przychody na poziomie 9 604 144 zł.
Organizacja zarobiła 102 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 802 zł w 2023 roku
• 14 385 zł w 2022 roku
• 11 113 zł w 2021 roku