SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Property enterprise osiągnęła 113 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 035 zł. Pozostałe przychody to 7160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 330 zł.
Zysk netto wyniósł 52 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 195 zł w 2024 roku.
• 123 208 zł w 2023 roku.
• 159 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 705 zł w 2024 roku.
• -4868 zł w 2023 roku.
• 9782 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Property enterprise wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Property enterprise wynosi 51 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 272 zł w
2024 roku.
• -12 028 zł w
2023 roku.
• 19 358 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 272 zł w
2024 roku.
• -12 028 zł w
2023 roku.
• 19 358 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property enterprise wynosi 478 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 792 zł a 1 027 779 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 992 zł w 2024 roku.
• 235 229 zł w 2023 roku.
• 291 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property enterprise wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Property enterprise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 265
zł.
Koszty operacyjne Property enterprise wyniosły 54 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 265 zł w 2024 roku
• 46 915 zł w 2023 roku
• 47 144 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property enterprise wyniosła 267 364 zł.
a
ktywa trwałe to 200 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 267 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 267 364 zł w 2024 roku.
• 218 526 zł w 2023 roku.
• 394 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -409.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property enterprise wyniosły 10 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 267 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 419 zł w 2024 roku
• 14 405 zł w 2023 roku
• 199 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 372.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property enterprise wykazała przychody na poziomie 113 195 zł.
Organizacja zarobiła 57 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4759 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2416 zł w 2022 roku
Organizacja Property enterprise wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziambor Maria
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.