IR Agronom S.A. to spółka akcyjna z siedzibą w Wrocławiu, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000565177. Spółka powstała z myślą o uproszczeniu komunikacji z akcjonariuszami oraz zapewnieniu przejrzystości zgodnie z wymogami prawa. IR Agronom koncentruje się na kwestiach związanych z dematerializacją akcji, co jest kluczowym procesem związanym z nowymi regulacjami prawnymi. W ramach swoich działań, spółka angażuje się w połączenia z innymi podmiotami, co pozwala na zoptymalizowanie struktury właścicielskiej i biznesowej. Deklaruje chęć redukcji kosztów zarządzania oraz poprawy efektywności działań poprzez uproszczenie przepływów dokumentów oraz wyeliminowanie wzajemnych umów. IR Agronom regularnie informuje akcjonariuszy o konieczności złożenia dokumentów akcji, aby dostosować się do nowego, elektronicznego rejestru. Proces ten ma na celu zachowanie praw członkowskich akcjonariuszy i ich aktywność w strukturze spółki oraz w zapewieniu płynności komunikacji między zarządem a inwestorami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ir agronom osiągnęła 5 809 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 5 809 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły -208 027 zł.
Zysk netto wyniósł 208 027 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -366 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 809 174 zł w 2023 roku.
• 153 867 zł w 2022 roku.
• 3 106 250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 027 zł w 2023 roku.
• -119 155 zł w 2022 roku.
• -290 438 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ir agronom wynosi 8 190 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 080 271 zł a 18 590 143 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -683 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 190 543 zł w 2023 roku.
• 3 432 209 zł w 2022 roku.
• 5 489 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ir agronom wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ir agronom wyniosły 13 868
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ir agronom wyniosła 5 270 763 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 247 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 270 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 647 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 227 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 495 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 270 763 zł w 2023 roku.
• 10 882 400 zł w 2022 roku.
• 12 661 555 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ir agronom wyniosły 623 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 270 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 751 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 227 zł w 2023 roku
• 6 442 892 zł w 2022 roku
• 8 102 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ir agronom wykazała przychody na poziomie 5 809 174 zł.
Organizacja zarobiła 208 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 181 371 zł w 2021 roku
Organizacja Ir agronom wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki