AZCEOS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000559121 NIP
5213697878 REGON
361626458

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
227,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
107,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
91,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
605,7 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK, 14A
Kod pocztowy
30-198
Rejestracja
2015-05-27
Rozpoczęcie działalności
2015-05-27
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.azceos.com
Email
biuro@azceos.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU RAZEM Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Opis
AZCEOS to ambitne przedsięwzięcie z zakresu nieruchomości, którego głównym celemjest redefinicja luksusu i prestiżu. Ich projekt obejmuje tworzenie przestrzeni mieszkalnej i biurowej w samym centrum Krakowa, łączącej ekskluzywność i wysmakowany styl. Firma dąży do przekształcania wizji w rzeczywistość, oferując unikalne nieruchomości dla najbardziej wymagających klientów. Kierując się pasją do innowacji, AZCEOS angażuje się w kompleksowe zrozumienie potrzeb swoich klientów, oferując rozwiązania, które przewyższają standardowe oczekiwania. Poprzez swoje projekty, firma pragnie wprowadzać nową jakość życia, gdzie luksus i elegancja są na wyciągnięcie ręki ich klientów.
W skrócie
  • Tworzenie luksusowych nieruchomości mieszkalnych i biurowych w centrum Krakowa
  • Łączenie ekskluzywności z wysmakowanym stylem
  • Kompleksowe podejście do zrozumienia potrzeb klientów
  • Projektowanie unikalnych rozwiązań przekraczających standardowe oczekiwania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azceos osiągnęła 107 048 208 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 700 881 zł. Pozostałe przychody to 106 347 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -90 751 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 91 452 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 683 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 048 208 zł w 2023 roku.
• 157 923 705 zł w 2022 roku.
• 11 082 388 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 241 597 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 452 689 zł w 2023 roku.
• 126 930 886 zł w 2022 roku.
• 759 315 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azceos wynosi 605 675 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 572 312 zł a 1 280 337 643 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 814 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 605 675 904 zł w 2023 roku.
• 712 916 173 zł w 2022 roku.
• 15 137 515 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azceos wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azceos wyniosła 227 265 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 173 156 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 54 109 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 265 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 224 666 236 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 599 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 596 115 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 265 705 zł w 2023 roku.
• 135 883 452 zł w 2022 roku.
• 30 276 910 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -476%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azceos wyniosły 2 599 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 265 705 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 599 469 zł w 2023 roku
• 2 669 905 zł w 2022 roku
• 23 994 249 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azceos wykazała przychody na poziomie 107 048 208 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 99 587 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8 134 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 452 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 354 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 134 809 zł w 2023 roku
• 10 940 283 zł w 2022 roku
• 19 785 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azceos wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.11.2021 jest Zagrajek Anna kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2015 do 30.11.2021:
• Zagrajek Anna (0% udziałów)
• Pze (0% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.05.2015 do 20.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Pze . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AZCEOS

Organizacja Numer KRS
1
ASW PROJEKT SP. Z O.O.
0000110409
2
REFORM COMPANY 3 SP. Z O.O.
0000208149
3
EZRAYA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000287016
4
DURHY INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000576519
5
SĄDECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000083949
6
GEMINI (POLAND) PROPCO V SP. Z O.O.
0000714579
7
FACINELLI 1 SP. Z O.O.
0000354080
8
ALEXANDRALOG PLC05 SP. Z O.O.
0000288654
9
GROT SP. Z O.O.
0000093765
10
BFF INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.
0000270469
11
MIDAM MAJTYKA SP. K.
0000426326
12
SOW HOTEL SP. Z O.O.
0000943454
13
AZURITE POLAND PROPCO II SP. Z O.O.
0000665990
14
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMNIE
0000171768
15
IPR DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000451969
16
GNT VENTURES WARSZAWA SP. Z O.O.
0000544549
17
IDEA - INWEST SP. Z O.O.
0000121776
18
CARMEL INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000254363
19
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GARWOLINIE
0000133306
20
JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000150247
21
KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000045345
22
TERRA VOX SP. Z O.O. SP. K.
0000583852
23
EELVF IV POLAND POZNAN SP. Z O.O.
0000577015
24
PROJEKT 17 - "GRUPA ECHO"
0000482797
25
GATID INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000650074
26
D.J. INVEST GRZECHOWIAK SP. J.
0000901585
27
FMZ GDYNIA SP. Z O.O.
0000284380
28
INOPA INVESTMENT C200 SP. Z O.O. SP. K.
0000638199
29
BBPARK SP. Z O.O.
0000456369
30
HEWELIUSZA 18 SP. Z O.O.
0000611080