Organizacja Pze pv osiągnęła 21 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 967 zł.
Strata netto wyniosła 135 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 832 zł w 2023 roku.
• 9801 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 135 zł w 2023 roku.
• -153 847 zł w 2022 roku.
• -9968 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pze pv wynosi -64 tys. zł.
EBITDA Pze pv wynosi -28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pze pv wynosi 14 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 54 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 555 zł w 2023 roku.
• 6534 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pze pv wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pze pv wyniosły 85 742
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pze pv wyniosła 11 379 805 zł.
a
ktywa trwałe to 11 021 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 358 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 379 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -316 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 696 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 895 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 379 805 zł w 2023 roku.
• 8 567 593 zł w 2022 roku.
• 271 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -293%.
Marża netto wyniosła -619%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pze pv wyniosły 11 696 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 379 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 949 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 696 791 zł w 2023 roku
• 8 749 444 zł w 2022 roku
• 299 862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pze pv wykazała przychody na poziomie 21 832 zł.
Organizacja zarobiła -135 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku