Organizacja Miga osiągnęła 2 074 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 074 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 388 227 zł.
Strata netto wyniosła 313 890 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -213 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 074 337 zł w 2024 roku.
• 6 680 929 zł w 2023 roku.
• 1 740 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -313 890 zł w 2024 roku.
• 3 234 465 zł w 2023 roku.
• -1 922 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miga wynosi 200 tys. zł.
EBITDA Miga wynosi 625 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
232 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 394 zł w
2024 roku.
• 4 710 301 zł w
2023 roku.
• -589 841 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
282 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 625 190 zł w
2024 roku.
• 5 225 928 zł w
2023 roku.
• 47 185 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miga wynosi 9 294 299 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 194 178 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 294 299 zł w 2024 roku.
• 25 538 640 zł w 2023 roku.
• 7 063 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miga wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 516
zł.
Koszty operacyjne Miga wyniosły 1 873 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 516 zł w 2024 roku
• 51 442 zł w 2023 roku
• 49 715 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miga wyniosła 13 589 609 zł.
a
ktywa trwałe to 11 822 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 767 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 589 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 548 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 041 065 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 867 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 589 609 zł w 2024 roku.
• 18 311 866 zł w 2023 roku.
• 19 645 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miga wyniosły 3 041 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 589 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 188 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 041 065 zł w 2024 roku
• 7 449 431 zł w 2023 roku
• 11 774 243 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miga wykazała przychody na poziomie 2 074 337 zł.
Organizacja zarobiła -192 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -313 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 139 zł w 2024 roku
• 343 022 zł w 2023 roku
• 7800 zł w 2022 roku