Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTBANKINC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556444 NIP
8943062059 REGON
361459902

Podsumowanie

aktywa

355 tys.

przychód

166 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

362 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MODRA, 8

Kod pocztowy

54-151

Rejestracja

2015-05-04

Rozpoczęcie działalności

2015-05-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wydawnicza Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność fotograficzna DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artbankinc osiągnęła 166 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 166 257 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 159 190 zł.

Zysk netto wyniósł 7068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 260 zł w 2023 roku.
• 295 438 zł w 2022 roku.
• 391 833 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7068 zł w 2023 roku.
• -19 671 zł w 2022 roku.
• 80 729 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

81948.43

10979.19

142421.35

34133.85

214759.92

25146.7

379686.71

102555.4

391833.1

80729.21

295437.55

-19671.44

166259.57

7067.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artbankinc wynosi 361 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 677 zł a 1 187 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 361 751 zł w 2023 roku.
• 414 298 zł w 2022 roku.
• 816 232 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

50169.11

148718.16

267568.6

75769.5

307252.47

477873.9

94629.53

338389.6

536899.8

171546.08

834892.15

1435775.6

232092.98

816231.89

1237829.24

414297.77

1159143.48

70677.4

361750.88

1187414.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbankinc wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6509 zł.

Koszty operacyjne Artbankinc wyniosły 151 183 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4018 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6509 zł w 2023 roku
• 23 169 zł w 2022 roku
• 81 393 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artbankinc wyniosła 355 089 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8750 zł.

ktywa obrotowe to 346 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 089 zł.

apitał (fundusz) własny to 296 854 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 089 zł w 2023 roku.
• 292 443 zł w 2022 roku.
• 321 166 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

86021.54

106048.39

129280.13

234231.15

321165.52

292442.61

355089.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1276

0.1641

0.225

0.134

0.3219

0.3379

0.2814

0.2397

0.1945

0.1993

0.1445

0.1171

0.4378

0.4484

0.3308

0.2701

0.2514

0.2609

0.2636

0.206

-0.0673

-0.0679

0.2243

-0.0666

0.0199

0.0238

0.0907

0.0425

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artbankinc wyniosły 58 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 235 zł w 2023 roku
• 2657 zł w 2022 roku
• 11 708 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86021.54

19129.39

0.2224

106048.39

5022.39

0.0474

129280.13

3107.43

0.024

234231.15

5503.05

0.0235

321165.52

11708.21

0.0365

292442.61

2656.74

0.0091

355089.09

58235.48

0.164

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artbankinc wykazała przychody na poziomie 166 260 zł.

Organizacja zarobiła 8425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1357 zł w 2023 roku
• 4779 zł w 2022 roku
• 9292 zł w 2021 roku

Wartość

609

6024

2794

11538

9292

4779

1357

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Artbankinc wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.792612859097127

0.581221198156682

0.609956236323851

0.29417773237998

0.862466725820763

0.908962264150943

0.799394143386065

0.56290487555404

0.778861277131173

0.848837209302326

0.627584639854578

0.642334194659776

0.201021230851922

0.912774725274725

0.927499084584401

0.892221927263074

0.628663619252487

0.872664700098328

0.813200498132005

0.684200708822981

0.683208822483102

0.170965532983337

0.796906915669682

0.813238036047234

0.807848443843031

0.546614998860269

0.845087163232964

0.865142526407177

0.72908788382998

0.731086359033705

0.172524565381708

0.879183479705673

0.901797013414325

0.876025354213274

0.620071684587814

0.895176848874598

0.849399873657612

0.705052103944071

0.748768472906404

0.175865294667914

0.86488579171506

0.88220908905645

0.803634683505313

0.533395464429947

0.861873095040177

0.155973965597397

0.628460417678485

0.703497153479726

0.130761732349255

0.324366004112406

0.856886335069133

0.331730769230769

0.187760778859527

0.795674300254453

0.606815578465063

0.47184147794994

0.663804207814513

0.249739389426657

0.604088888888889

0.695156162334019

0.560918187168923

0.365433199583891

0.659445137157107

Powiązania

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

P WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2015

P Waldemar

Sierpień 1957

Osoba

wspólnik

04.05.2015

K Anna

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

04.05.2015

P Waldemar

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

04.05.2015

K Anna

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Płusa Waldemar posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Kacprzak Anna posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do ARTBANKINC

	Organizacja	Numer KRS
1	PUMA24 SP. Z O.O.	0000880447
2	GALERIA ROSSAR SP. Z O.O.	0000595608
3	WYDAWNICTWO STREFA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000816026
4	EURO-DOM SP. Z O.O.	0000826827
5	MURAT SP. Z O.O.	0000663208
6	CENTRUM PISM I PORAD NAUKOWYCH SP. Z O.O.	0000604350
7	MK SP. Z O.O.	0000774960
8	TECHNOLOGIE DLA FIRM "VARSAVIA" SP. Z O.O.	0000500418
9	BLACKCATSEO SP. Z O.O.	0000543512
10	TITOFIRMA SP. Z O.O.	0000648723
11	DARIANA SP. Z O.O.	0000558098
12	PENTHOUSE APARTMENTS AND BUSINESS SP. Z O.O.	0000789378
13	PACTIMEX SP. Z O.O.	0000319561
14	CENTRUM EDUKACYJNE AKADEMIA SŁOWA SP. Z O.O.	0000581388
15	FUNDACJA REPLIKA	0000276199
16	KROPKA W KRATKĘ SP. Z O.O.	0000581762
17	DOM W RETRO SP. Z O.O.	0000821288
18	GLOBEWALKER SP. Z O.O.	0000573610
19	KRAJOWY INSTYTUT ZIOŁOLECZNICTWA SP. Z O.O.	0000635921
20	GRUPAPL SP. Z O.O.	0000635912
21	RK DIVE SP. Z O.O.	0000736369
22	SF SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000951633
23	CLEVER OPERATIONS SP. Z O.O.	0000426927
24	HEALTHPHARM SP. Z O.O.	0000512381
25	STOW. KATOLICKIE - SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI	0000544406
26	AMJ ONLINE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000761566
27	KAKO DESIGN SP. Z O.O.	0000553345
28	ARTECO SP. Z O.O.	0000567975
29	FUNDACJA WOLNOŚĆ OD RELIGII	0000403073
30	ELIE POUR ELLE POLSKA SP. Z O.O.	0000550335

ARTBANKINC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000556444 NIP 8943062059 REGON 361459902

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTBANKINC

ARTBANKINC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556444 NIP
8943062059 REGON
361459902