KOZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548360 NIP
9492200501 REGON
361006508

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
502 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
120 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
906 tys.
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. ZODIAKALNA, 20
Kod pocztowy
10-712
Rejestracja
2015-03-13
Rozpoczęcie działalności
2015-03-13
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
brodzinsky.michal@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kozarek osiągnęła 502 084 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 502 084 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 382 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 119 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 681 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 084 zł w 2023 roku.
• 421 116 zł w 2022 roku.
• 358 374 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 496 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 878 zł w 2023 roku.
• 59 398 zł w 2022 roku.
• 14 037 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Kozarek wynosi 144 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Kozarek wynosi 402 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 488 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 828 zł w 2023 roku.
• 72 880 zł w 2022 roku.
• 22 819 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 578 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 367 zł w 2023 roku.
• 331 420 zł w 2022 roku.
• 281 358 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kozarek wynosi 905 787 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 91 553 zł a 1 678 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 905 787 zł w 2023 roku.
• 519 981 zł w 2022 roku.
• 295 064 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kozarek wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Kozarek wyniosły 358 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8502 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 011 zł w 2023 roku
• 43 431 zł w 2022 roku
• 39 334 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kozarek wyniosła 3 050 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 831 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 219 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 050 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 122 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 928 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 503 212 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 050 762 zł w 2023 roku.
• 3 254 201 zł w 2022 roku.
• 3 593 825 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -85.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kozarek wyniosły 2 928 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 050 762 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 782 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 928 691 zł w 2023 roku
• 3 252 008 zł w 2022 roku
• 3 651 029 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kozarek wykazała przychody na poziomie 502 084 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 131 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 11 955 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 955 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kozarek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brodziński Zbigniew posiada 18 udziałów, które stanowią 30% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zasada Grzegorz posiada 12 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kamiński Jarosław posiada 12 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zgorzelski Bogusław posiada 12 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brodziński Michał posiada 6 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.05.2020 jest Brodziński Zbigniew kontrolujący 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2018 do 05.05.2020 był Brodziński Michał kontrolując 52% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2015 do 07.08.2018:
• Brodziński Zbigniew (33% udziałów)
• Brodziński Tadeusz (33% udziałów)
• Linkowski Piotr (33% udziałów)

Podobne organizacje do KOZAREK

Organizacja Numer KRS
1
MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.
0000579986
2
POLSKA ENERGIA SOLARNA SP. Z O.O.
0000435277
3
SILURASOL SP. Z O.O.
0000726609
4
FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SP. Z O.O.
0000669679
5
SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.
0000487621
6
EPV LEWKOWO 2 SP. Z O.O.
0000648279
7
SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.
0000436662
8
BAGRASOL SP. Z O.O.
0000726472
9
WARSOLA 4 SP. Z O.O.
0000655150
10
BĄK SP. Z O.O.
0000518442
11
SOLARECO SP. Z O.O.
0000618859
12
SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O.
0000546825
13
FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.
0000639491
14
SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.
0000493739
15
SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.
0000494130
16
ERICEIRA SP. Z O.O.
0000761520
17
LORSOPV SP. Z O.O.
0000783767
18
SOLVIOL 2 SP. Z O.O.
0000639566
19
WARSOLA 3 SP. Z O.O.
0000655052
20
SPP WYTWARZANIE 27 SP. Z O.O.
0000496219
21
AGNIESZKA SOLAR SP. Z O.O.
0000609616
22
ELEKTROWNIA PV RZEMIECHÓW SP. Z O.O.
0000670188
23
ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.
0000670893
24
PIROMIS SP. Z O.O.
0000652386
25
ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.
0000672355
26
ES DĘBICA SP. Z O.O.
0000456543
27
SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.
0000495162
28
LARIS S.A.
0000608956
29
PV ZIELONKA SP. Z O.O.
0000765684
30
EPV LEWKOWO 1 SP. Z O.O.
0000648284