Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436662 NIP
5020109435 REGON
022010731

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

466 tys.

zysk

-266 tys.

wartość firmy

311 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2012-12-07

Rozpoczęcie działalności

2012-08-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar polska new energy radwanice osiągnęła 466 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 465 645 zł. Pozostałe przychody to 706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 731 515 zł.

Strata netto wyniosła 265 870 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 351 zł w 2024 roku.
• 486 344 zł w 2023 roku.
• 578 044 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -265 870 zł w 2024 roku.
• -245 245 zł w 2023 roku.
• -119 350 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

50000

33701.32

2052.25

-82522.25

367531.38

-181356.89

483933.35

-81996.2

460241.84

-58100.11

578044.12

-119349.89

486344.15

-245245.39

466350.78

-265869.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar polska new energy radwanice wynosi 310 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 165 877 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 901 zł w 2024 roku.
• 324 229 zł w 2023 roku.
• 385 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

168138.61

471818.48

1368.17

5130.63

245020.92

918828.45

322622.23

1209833.38

306827.89

1150604.6

385362.75

1445110.3

324229.43

1215860.38

310900.52

1165876.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar polska new energy radwanice wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solar polska new energy radwanice wyniosły 469 302 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar polska new energy radwanice wyniosła 2 547 604 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 412 420 zł.

ktywa obrotowe to 135 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 547 604 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 041 850 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 589 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 547 604 zł w 2024 roku.
• 2 892 616 zł w 2023 roku.
• 3 207 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

385698.07

3666180.76

4252807.76

3688539.69

3461636.5

3207434.95

2892615.78

2547603.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-0.79

0.67

-0.02

0.66

-24.82

-40.21

-0.04

0.59

-0.01

-0.49

-0.02

0.23

0.08

-0.17

-0.02

0.14

0.05

-0.13

-0.04

0.22

0.27

-0.21

-0.08

0.32

0.12

-0.5

-0.1

0.26

-0.01

-0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar polska new energy radwanice wyniosły 3 589 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 547 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 451 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 589 454 zł w 2024 roku
• 3 668 597 zł w 2023 roku
• 3 738 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

385698.07

428576.6

1.11

3666180.76

3791581.54

1.03

4252807.76

4559565.42

1.07

3688539.69

4041825.03

1.1

3461636.5

3873021.95

1.12

3207434.95

3738170.29

1.17

2892615.78

3668596.51

1.27

2547603.82

3589454.31

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar polska new energy radwanice wykazała przychody na poziomie 466 351 zł.

Organizacja zarobiła -265 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -265 870 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solar polska new energy radwanice wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93109

0.80088

0.70513

0.75486

0.96224

0.96603

0.95739

0.10452

0.09382

0.72715

0.875

0.69988

0.39745

0.3619

0.38983

0.86818

0.04924

0.87929

0.88859

0.77578

0.60319

0.60394

0.29045

0.81453

0.08228

0.88942

0.87705

0.8117

0.59274

0.63714

0.38105

0.69093

0.10691

0.87789

0.8569

0.80535

0.64363

0.65667

0.42139

0.58689

0.08641

0.86308

0.81652

0.80016

0.64405

0.72896

0.37665

0.55725

0.07882

0.81742

0.74773

0.80193

0.58331

0.68737

0.32013

0.56738

0.07224

0.80531

0.75106

0.84288

0.45106

0.46499

0.2467

0.6312

Powiązania

MODUS ENERGY ASSET 2 - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

G JAKUB - reprezentacja

Z BEATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2012

24.09.2018

Solar New Energy Holding Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, Niemcy

Organizacja

wspólnik

24.09.2018

31.12.2018

Ab "modus Energy"

Organizacja

wspólnik

31.12.2018

Modus Energy Asset 2

Organizacja

prokurent

31.01.2020

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

24.09.2018

B Justyna

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

07.12.2012

11.09.2015

B Justyna

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

20.12.2018

K Kamil

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

01.07.2019

Sklepovič Ruslan

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

27.08.2019

S Ruslan

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

27.08.2019

S Dorota

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

27.08.2019

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

02.02.2021

G Jakub

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Modus Energy Asset 2 posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2018 jest Modus Energy Asset 2 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2018 do 31.12.2018 był Ab "modus Energy" kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.12.2012 do 24.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Solar New Energy Holding Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung, Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE

	Organizacja	Numer KRS
1	SPP WYTWARZANIE 23 SP. Z O.O.	0000493584
2	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE 2 SP. Z O.O.	0000498360
3	SPP WYTWARZANIE 28 SP. Z O.O.	0000494130
4	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 2 SP. Z O.O.	0000670344
5	ELEKTROWNIA PV RZEMIECHÓW SP. Z O.O.	0000670188
6	GREENPROJEKT5 SP. Z O.O.	0000577955
7	ELEKTROWNIA PV BYCHOWO SP. Z O.O.	0000670893
8	EKO PARK XXIV SP. Z O.O.	0000643616
9	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 29 SP. Z O.O.	0000546820
10	ELEKTROWNIA PV KROŚCINA WIELKA 2 SP. Z O.O.	0000670846
11	ELEKTROWNIA PV ZIMNICA SP. Z O.O.	0000670897
12	SPP WYTWARZANIE 24 SP. Z O.O.	0000493739
13	ELEKTROWNIA PV GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.	0000672355
14	R.POWER SOLAR WSCHÓD SP. Z O.O.	0000561492
15	ELEKTROWNIA PV KORABIEWICE SP. Z O.O.	0000670148
16	ELEKTROWNIA PV KOWALEWICE NOWE SP. Z O.O.	0000670336
17	ELEKTROWNIA PV KRĘPA GÓRNA SP. Z O.O.	0000670177
18	ELEKTROWNIA PV WŁADYSŁAWÓW SP. Z O.O.	0000670174
19	SPP WYTWARZANIE 25 SP. Z O.O.	0000496526
20	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 9 SP. Z O.O.	0000467764
21	ELEKTROWNIA PV LIGOTA POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000670339
22	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
23	ELEKTROWNIA PV PĘCHCIN SP. Z O.O.	0000669947
24	ELEKTROWNIA PV MILEWKO SP. Z O.O.	0000670184
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 15 SP. Z O.O.	0000487621
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 23 SP. Z O.O.	0000495287
27	ELEKTROWNIE MITRA SP. Z O.O.	0000562690
28	ELEKTROWNIA PV BOBRZANY SP. Z O.O.	0000665088
29	ELEKTROWNIA PV GRUSZCZYN 2 SP. Z O.O.	0000670154
30	ELEKTROWNIA PV BOREK CZARNIŃSKI SP. Z O.O.	0000670161

SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436662 NIP 5020109435 REGON 022010731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE

SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436662 NIP
5020109435 REGON
022010731