Organizacja Elektrownia pv gruszczyn 2 osiągnęła 446 269 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 232 zł. Pozostałe przychody to 1036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 561 776 zł.
Strata netto wyniosła 116 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 269 zł w 2024 roku.
• 445 832 zł w 2023 roku.
• 506 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 543 zł w 2024 roku.
• -137 556 zł w 2023 roku.
• -65 716 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia pv gruszczyn 2 wynosi 297 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 115 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 512 zł w 2024 roku.
• 297 221 zł w 2023 roku.
• 337 758 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia pv gruszczyn 2 wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia pv gruszczyn 2 wyniosły 371 648
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia pv gruszczyn 2 wyniosła 2 145 891 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 999 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -448 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 594 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 891 zł w 2024 roku.
• 2 445 860 zł w 2023 roku.
• 2 678 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia pv gruszczyn 2 wyniosły 2 594 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 594 386 zł w 2024 roku
• 2 777 812 zł w 2023 roku
• 2 872 867 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia pv gruszczyn 2 wykazała przychody na poziomie 446 269 zł.
Organizacja zarobiła -116 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6164 zł w 2022 roku