Organizacja I-zidor osiągnęła 1 826 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 822 395 zł. Pozostałe przychody to 3819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 418 889 zł.
Zysk netto wyniósł 403 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 826 214 zł w 2024 roku.
• 1 598 083 zł w 2023 roku.
• 1 125 887 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 506 zł w 2024 roku.
• 444 916 zł w 2023 roku.
• 134 636 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I-zidor wynosi 441 tys. zł.
EBITDA I-zidor wynosi 450 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 441 413 zł w
2024 roku.
• 495 003 zł w
2023 roku.
• 157 918 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 449 615 zł w
2024 roku.
• 503 205 zł w
2023 roku.
• 166 120 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I-zidor wynosi 3 687 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
856 099 zł a 5 649 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 687 599 zł w 2024 roku.
• 3 556 021 zł w 2023 roku.
• 1 702 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-zidor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 445
zł.
Koszty operacyjne I-zidor wyniosły 1 380 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 445 zł w 2024 roku
• 622 525 zł w 2023 roku
• 505 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I-zidor wyniosła 1 261 280 zł.
a
ktywa trwałe to 472 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 788 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 261 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 141 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 261 280 zł w 2024 roku.
• 1 100 048 zł w 2023 roku.
• 867 427 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I-zidor wyniosły 119 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 261 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 815 zł w 2024 roku
• 152 089 zł w 2023 roku
• 316 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I-zidor wykazała przychody na poziomie 1 826 214 zł.
Organizacja zarobiła 445 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 667 zł w 2024 roku
• 44 429 zł w 2023 roku
• 13 850 zł w 2022 roku