I-ZIDOR SP. Z O.O. | KRS: 0000544331

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

404 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZGODA, 5

Kod pocztowy

00-018

Rejestracja

2015-02-19

Rozpoczęcie działalności

2015-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-zidor.pl

Email

biuro@i-zidor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZANIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I-zidor osiągnęła 1 826 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 822 395 zł. Pozostałe przychody to 3819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 418 889 zł.

Zysk netto wyniósł 403 506 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 826 214 zł w 2024 roku.
• 1 598 083 zł w 2023 roku.
• 1 125 887 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 403 506 zł w 2024 roku.
• 444 916 zł w 2023 roku.
• 134 636 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1411766.94

32684.23

521751.23

56736.75

457405.89

79631.42

587380.38

89415.69

840111.81

181803.5

1125886.96

134635.54

1598083.47

444915.61

1826214.3

403505.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I-zidor wynosi 441 tys. zł.

EBITDA I-zidor wynosi 450 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 441 413 zł w 2024 roku.
• 495 003 zł w 2023 roku.
• 157 918 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 449 615 zł w 2024 roku.
• 503 205 zł w 2023 roku.
• 166 120 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I-zidor wynosi 3 687 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 856 099 zł a 5 649 084 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 687 599 zł w 2024 roku.
• 3 556 021 zł w 2023 roku.
• 1 702 416 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34624.87

1106539.75

3529417.35

67917.93

642699.08

1304378.07

127641.49

751104.44

1143514.73

175953.26

925202.94

1468450.95

312305.89

1599594.43

2545249

413282.54

1702416.01

2814717.4

710969.25

3556020.67

6228818.54

856098.73

3687598.85

5649083.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I-zidor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 445 zł.

Koszty operacyjne I-zidor wyniosły 1 380 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 445 zł w 2024 roku
• 622 525 zł w 2023 roku
• 505 748 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I-zidor wyniosła 1 261 280 zł.

a

ktywa trwałe to 472 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 788 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 261 280 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 141 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 815 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 261 280 zł w 2024 roku.
• 1 100 048 zł w 2023 roku.
• 867 427 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

89916.05

164709.95

229067.07

307130.63

495162.67

867427.14

1100047.98

1261280.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.71

0.03

0.02

0.34

0.63

0.14

0.11

0.35

0.47

0.21

0.17

0.29

0.38

0.18

0.15

0.37

0.44

0.24

0.22

0.16

0.24

0.14

0.12

0.4

0.47

0.31

0.28

0.32

0.35

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I-zidor wyniosły 119 815 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 261 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 815 zł w 2024 roku
• 152 089 zł w 2023 roku
• 316 384 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89916.05

43749.56

0.49

164709.95

74152.71

0.45

229067.07

58878.41

0.26

307130.63

72526.28

0.24

495162.67

78754.82

0.16

867427.14

316383.75

0.36

1100047.98

152088.98

0.14

1261280.08

119815.1

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I-zidor wykazała przychody na poziomie 1 826 214 zł.

Organizacja zarobiła 445 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 667 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 403 506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 667 zł w 2024 roku
• 44 429 zł w 2023 roku
• 13 850 zł w 2022 roku

Wartość

5768

10021

8792

9060

18420

13850

44429

41667

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja I-zidor wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79965

0.91489

0.56826

0.56682

0.4079

0.43373

0.84872

0.8183

0.8178

0.8342

0.76796

0.67562

0.54589

0.67579

0.69789

0.81572

0.77978

0.86056

0.85259

0.7338

0.72913

0.41824

0.72544

0.75061

0.78535

0.68572

0.87776

0.83357

0.77222

0.7523

0.39411

0.63821

0.6827

0.70489

0.59594

0.86107

0.91249

0.82854

0.82977

0.32166

0.77326

0.78054

0.80122

0.67312

0.92225

0.84689

0.84562

0.88557

0.56544

0.57171

0.58424

0.52832

0.46854

0.85684

0.9384

0.86169

0.88567

0.33098

0.8045

0.80151

0.75849

0.64457

0.94004

0.90073

0.87583

0.91687

0.33416

0.67756

0.66484

0.60017

0.50787

0.91017

Powiązania

D ZBIGNIEW - reprezentacja

S ANNA - wspólnik, reprezentacja

D MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2015

23.10.2018

D Zbigniew

Luty 1968

Osoba

wspólnik

19.02.2015

S Anna

Październik 1976

Osoba

wspólnik

23.10.2018

D Michał

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

D Zbigniew

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

S Anna

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Szwed Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Dorodziński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dorodziński Michał (50% udziałów)
• Szwed Anna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2015 do 23.10.2018:
• Dorodziński Zbigniew (50% udziałów)
• Szwed Anna (50% udziałów)

Podobne organizacje do I-ZIDOR

	Organizacja	Numer KRS
1	TUTOR TAX SP. Z O.O.	0000658252
2	ESCOBAR SP. Z O.O.	0000509073
3	CREAMER ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000680197
4	COMPENDIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000652933
5	BIURO RACHUNKOWE IDEA SP. Z O.O.	0000372823
6	PODATKI I FINANSE SP. Z O.O.	0000405551
7	M. PISZCZEK SP. Z O.O.	0000539532
8	FINCARE SP. Z O.O.	0000343565
9	KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM BR SP. Z O.O.	0000708998
10	MGMC SP. Z O.O.	0000761529
11	PARAKAIRON SP. Z O.O.	0000371779
12	MARKA SP. Z O.O.	0000641110
13	METROTAX SP. Z O.O.	0000888585
14	CENTRUM ROZLICZEŃ V-MAG SP. Z O.O.	0000451380
15	BIURO RACHUNKOWE MARCIN PIĘTA SP. Z O.O.	0000661077
16	KANCELARIA RACHUNKOWA CALCULO SP. Z O.O.	0000431321
17	KANCELARIA KSIĘGOWA AWU-TAX SP. Z O.O.	0000563652
18	EQ FINANCE SP. Z O.O.	0000352697
19	BIURO RACHUNKOWE PRO CALCULO SP. Z O.O.	0000404670
20	SKY FINANCE SP. Z O.O.	0000418777
21	FORTAX KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE SP. Z O.O.	0000565231
22	KRAWACCY SP. Z O.O.	0000457526
23	TAX & MONEY SP. Z O.O.	0000585366
24	CENTRUM KSIĘGOWOŚCI TRANSPORTOWEJ SP. Z O.O.	0000643557
25	BIURO RACHUNKOWE KANDER SP. Z O.O.	0000768362
26	KSIĘGOWOŚĆ MTR SP. Z O.O.	0000568803
27	AUDYT FS SP. Z O.O.	0000553714
28	ESTELLIGENCE 2 SP. Z O.O.	0000606425
29	ONTILO BANACH SZCZYPIŃSKI SP. K.	0000371974
30	CENTRUM DORADZTWA - A.WOJTIUK SP. Z O.O.	0000821192

I-ZIDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000544331 NIP 5252610427 REGON 360836136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-ZIDOR

I-ZIDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000544331 NIP
5252610427 REGON
360836136