Producent i importer mebli stylowych oraz dodatków
Szeroka oferta mebli kolonialnych, prowansalskich i antycznych
Produkty wykonane z drewna, zapewniające trwałość i estetykę
Dostępność różnych kategorii: barki, biurka, stoły, krzesła
Funkcjonalne dodatki do wnętrz, w tym lustra i regały
ARTSERIES to firma specjalizująca się w oferowaniu wysokiej jakości mebli stylowych, prowansalskich, kolonialnych oraz antycznych. Głównym celem organizacji jest zapewnienie klientom szerokiej gamy produktów, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale także solidnym wykonaniem. ARTSERIES jest bezpośrednim importerem mebli wykonanych z drewna, co pozwala na oferowanie atrakcyjnych cen oraz różnorodności dostępnych modeli, od klasycznych komód po nowoczesne biurka ujmujące swoim designem. Oferta obejmuje wiele kategorii mebli, takich jak barki, biurka, stoły, krzesła, a także dodatki do wyposażenia wnętrz, w tym dekoracyjne lustra oraz funkcjonalne półki i regały. Dzięki różnorodnym stylom, produkcja ARTSERIES odpowiada na zróżnicowane potrzeby klientów, zarówno tych ceniących sobie elegancję i tradycję, jak i fanów nowoczesnych rozwiązań. Firma przywiązuje dużą wagę do szczegółów, wykorzystywane materiały są starannie dobierane, co gwarantuje trwałość i estetykę oferowanych produktów. Dzięki tym aspektom, ARTSERIES zbudowało silną pozycję na rynku, zdobywając grono lojalnych klientów oraz pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artseries osiągnęła 1 320 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 302 673 zł. Pozostałe przychody to 18 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 264 579 zł.
Zysk netto wyniósł 38 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 320 674 zł w 2023 roku.
• 1 552 337 zł w 2022 roku.
• 1 866 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 095 zł w 2023 roku.
• 223 690 zł w 2022 roku.
• 235 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artseries wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Artseries wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 194 zł w
2023 roku.
• 227 831 zł w
2022 roku.
• 246 495 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 194 zł w
2023 roku.
• 227 831 zł w
2022 roku.
• 268 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artseries wynosi 1 794 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 946 zł a 4 064 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 794 934 zł w 2023 roku.
• 2 663 188 zł w 2022 roku.
• 2 751 683 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artseries wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artseries wyniosły 1 275 479
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 60 024 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artseries wyniosła 1 086 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 086 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 086 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 016 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 086 683 zł w 2023 roku.
• 2 353 176 zł w 2022 roku.
• 2 049 744 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artseries wyniosły 70 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 086 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 541 zł w 2023 roku
• 1 375 129 zł w 2022 roku
• 1 295 386 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artseries wykazała przychody na poziomie 1 320 674 zł.
Organizacja zarobiła 42 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4557 zł w 2023 roku
• 22 141 zł w 2022 roku
• 24 094 zł w 2021 roku
Organizacja Artseries wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rakowski Piotr
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest
Rakowski Piotr
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2015 do 29.10.2019
był Borowski Stanisław
kontrolując 95% udziałów.