Organizacja E.b.o. osiągnęła 2 762 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 762 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 145 935 zł.
Zysk netto wyniósł 616 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 762 833 zł w 2023 roku.
• 1 983 455 zł w 2022 roku.
• 1 435 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 898 zł w 2023 roku.
• 1 270 533 zł w 2022 roku.
• 526 178 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.b.o. wynosi 7 420 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 111 051 zł a 16 592 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 420 531 zł w 2023 roku.
• 9 052 812 zł w 2022 roku.
• 4 766 758 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.b.o. wyniosła 4 570 429 zł.
a
ktywa trwałe to 112 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 457 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 570 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 148 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 570 429 zł w 2023 roku.
• 3 628 863 zł w 2022 roku.
• 2 414 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.b.o. wyniosły 422 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 570 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 361 zł w 2023 roku
• 97 693 zł w 2022 roku
• 141 216 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.b.o. wykazała przychody na poziomie 2 762 833 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 80 708 zł w 2021 roku