Oferta druku cyfrowego, offsetowego i fleksograficznego.
Produkcja wizytówek, ulotek, plakatów i materiałów reklamowych.
Szybka realizacja zamówień, często w ciągu 24 godzin.
Obsługa klientów głównie w Poznaniu oraz dostawy krajowe i międzynarodowe.
Nowoczesny sprzęt od renomowanych producentów gwarantujący wysoką jakość.
Boltimor Drukarnia to nowoczesna drukarnia cyfrowa z siedzibą w Poznaniu, która wyróżnia się na rynku dzięki połączeniu wysokiej jakości usług z przystępnymi cenami. Specjalizuje się w różnorodnych formatach druku, oferując klientom szeroką gamę produktów, takich jak wizytówki, ulotki, plakaty, teczki ofertowe oraz różnorodne rozwiązania w obszarze reklamy zewnętrznej. Wśród oferowanych technologii znajdują się druk offsetowy, fleksograficzny oraz cyfrowy, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Drukarnia dysponuje nowoczesnym sprzętem renomowanych marek, w tym maszynami Xerox, Roland i Mimaki, co gwarantuje najwyższą jakość każdego wydruku.
Dzięki zorganizowanemu procesowi produkcji, Boltimor może poszczycić się szybką realizacją zleceń, często z czasem dostawy wynoszącym zaledwie 24 godziny. Ta elastyczność nie tylko przyciąga klientów z Poznania, ale także z całej Polski i Europy, obsługiwanych przez sprawdzone firmy kurierskie. Wysoka jakość usług, terminowość oraz szeroki wachlarz dostępnych produktów czynią Boltimor Drukarnię preferowanym partnerem do współpracy w zakresie potrzeb drukarskich zarówno dla klienta indywidualnego, jak i dla firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boltimor drukarnia osiągnęła 1 379 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 354 338 zł. Pozostałe przychody to 25 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 311 690 zł.
Zysk netto wyniósł 42 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 379 404 zł w 2023 roku.
• 1 549 837 zł w 2022 roku.
• 1 173 143 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 648 zł w 2023 roku.
• 209 737 zł w 2022 roku.
• -147 084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boltimor drukarnia wynosi 1 297 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 813 zł a 3 448 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 297 009 zł w 2023 roku.
• 2 047 001 zł w 2022 roku.
• 795 262 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boltimor drukarnia wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -350 579
zł.
Koszty operacyjne Boltimor drukarnia wyniosły -1 324 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-70 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -350 579 zł w 2023 roku
• -283 461 zł w 2022 roku
• -303 291 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boltimor drukarnia wyniosła 931 672 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 672 zł w 2023 roku.
• 650 827 zł w 2022 roku.
• 368 222 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 198%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boltimor drukarnia wyniosły 655 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 922 zł w 2023 roku
• 417 725 zł w 2022 roku
• 350 667 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boltimor drukarnia wykazała przychody na poziomie 1 379 404 zł.
Organizacja zarobiła 50 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7787 zł w 2023 roku
• 18 849 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku