Produkcja lamp i latarni solarnych oraz hybrydowych.
Dostosowywanie produktów do polskich warunków klimatycznych.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w ofercie.
Działania na rzecz redukcji dwutlenku węgla.
Wsparcie w doborze optymalnych rozwiązań dla klientów.
Firma Solar Solution™, działająca na rynku energii odnawialnej od 2008 roku, specjalizuje się w produkcji i projektowaniu lamp solarnych oraz hybrydowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy, odnosi sukcesy w tworzeniu rozwiązań, które są zarówno efektywne energetycznie, jak i przyjazne środowisku. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty, takie jak lampy solarne dla przestrzeni publicznych, oświetlenie parkowe, oprawy LED, turbiny wiatrowe oraz elektrownie słoneczne. Solar Solution stawia na wysoką jakość, wykorzystując najlepsze materiały oraz dostosowując swoje rozwiązania do polskich warunków klimatycznych. Wyróżnia się także dążeniem do redukcji emisji dwutlenku węgla oraz obniżania kosztów energii, co czyni ją odpowiedzią na rosnące ceny energii. W firmie kładzie się duży nacisk na profesjonalną obsługę, oferując klientom wsparcie w wyborze optymalnych rozwiązań. Od początku działalności, Solar Solution przyczynia się do promocji zielonej energii oraz proekologicznych rozwiązań oświetleniowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solar solution m. kozak osiągnęła 956 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 955 263 zł. Pozostałe przychody to 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 873 329 zł.
Zysk netto wyniósł 81 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 048 zł w 2024 roku.
• 751 293 zł w 2023 roku.
• 1 987 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 935 zł w 2024 roku.
• 33 221 zł w 2023 roku.
• -63 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar solution m. kozak wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Solar solution m. kozak wynosi 119 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 448 zł w
2024 roku.
• 20 235 zł w
2023 roku.
• -71 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 254 zł w
2024 roku.
• 43 561 zł w
2023 roku.
• -50 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar solution m. kozak wynosi 1 269 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 147 zł a 2 390 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 269 250 zł w 2024 roku.
• 876 441 zł w 2023 roku.
• 1 541 689 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar solution m. kozak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solar solution m. kozak wyniosły 873 815
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 49 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar solution m. kozak wyniosła 463 828 zł.
a
ktywa trwałe to 207 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 463 828 zł w 2024 roku.
• 422 591 zł w 2023 roku.
• 435 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar solution m. kozak wyniosły 58 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 463 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 300 zł w 2024 roku
• 98 997 zł w 2023 roku
• 146 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar solution m. kozak wykazała przychody na poziomie 956 048 zł.
Organizacja zarobiła 81 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1536 zł w 2022 roku