Oferowanie kompleksowych rozwiązań energetycznych 'pod klucz' dla domów i biznesów.
Projektowanie i montaż elektrowni słonecznych oraz systemów magazynowania energii.
Dążenie do niezależności energetycznej i ochrony środowiska.
Zrealizowanie ponad 3000 instalacji od 2007 roku.
Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ w ramach swoich działań.
ATMOSFERA POLSKA oferuje zaawansowane rozwiązania energetyczne skoncentrowane na realizacji projektów pod klucz, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Firma specjalizuje się w projektowaniu, montażu oraz serwisowaniu systemów energii odnawialnej, w tym elektrowni słonecznych, systemów magazynowania energii oraz pomp ciepła. Ich celem jest zapewnienie klientom pełnej niezależności energetycznej, przyczyniając się tym samym do rozwoju zrównoważonego systemu energetycznego. ATMOSFERA POLSKA łączy nowoczesne technologie z odpowiedzialnością za środowisko, dążąc do oszczędności, bezpieczeństwa oraz świadomości ekologicznej. Od momentu założenia w 2007 roku, firma zrealizowała ponad 3000 instalacji, co świadczy o jej doświadczeniu i profesjonalizmie. Oprócz wprowadzenia nowatorskich rozwiązań, przedsiębiorstwo angażuje się w współpracę z międzynarodowymi markami oraz dąży do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, stawiając na etykę i przejrzystość w swoich działaniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atmosfera polska osiągnęła 107 543 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 357 057 zł. Pozostałe przychody to 186 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 159 288 zł.
Zysk netto wyniósł 2 197 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 318 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 543 387 zł w 2023 roku.
• 55 311 198 zł w 2022 roku.
• 10 312 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 426 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 197 769 zł w 2023 roku.
• 2 143 358 zł w 2022 roku.
• 204 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atmosfera polska wynosi 2,57 mln zł.
EBITDA Atmosfera polska wynosi 2,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
485 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 574 144 zł w
2023 roku.
• 2 734 867 zł w
2022 roku.
• 437 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atmosfera polska wynosi 85 688 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 202 238 zł a 268 858 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 878 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 688 906 zł w 2023 roku.
• 48 545 867 zł w 2022 roku.
• 9 183 235 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atmosfera polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 613 165
zł.
Koszty operacyjne Atmosfera polska wyniosły 104 782 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 613 165 zł w 2023 roku
• 100 517 zł w 2022 roku
• 84 637 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atmosfera polska wyniosła 15 249 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 249 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 249 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 936 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 313 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 479 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 249 502 zł w 2023 roku.
• 20 900 989 zł w 2022 roku.
• 2 562 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atmosfera polska wyniosły 8 313 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 249 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 250 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 313 184 zł w 2023 roku
• 16 769 921 zł w 2022 roku
• 574 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atmosfera polska wykazała przychody na poziomie 107 543 387 zł.
Organizacja zarobiła 2 749 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 551 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 197 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 551 697 zł w 2023 roku
• 543 497 zł w 2022 roku
• 47 683 zł w 2021 roku