Działalność globalna z naciskiem na jakość i ekonomię
Realizacja zleceń w ciągu 24 godzin z utrzymywanymi stanami magazynowymi
Wysokiej jakości materiały zgodne z normami ISO
Nagrodzona 'Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju
Opakowaniamax to prężnie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji opakowań tekturowych z nadrukiem. Jako producent, oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do potrzeb swoich kontrahentów zarówno pod względem jakości, jak i kosztów. Działa na rynku globalnym, a jej oferta obejmuje opakowania wytwarzane z tektur pochodzących od najlepszych polskich dostawców, którzy są zgodni z międzynarodowymi standardami ISO 9001, 14001 oraz PN-N-18001. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyło ją wielu klientów, firma zdobyła bogate doświadczenie oraz wiedzę, które umożliwiają jej nie tylko bycie konkurencyjnym partnerem, ale także stałą poprawę jakości oferowanych usług. Opakowaniamax kładzie dużą wagę na niezawodność oraz terminowość dostaw, co w połączeniu z doskonałymi standardami produkcji tworzy atrakcyjne oferty dla klientów. Dodatkowo, dzięki efektywnym procedurom logistycznym, firma jest w stanie realizować zlecenia w bardzo krótkim czasie, nawet do 24 godzin, gdyż utrzymuje odpowiednie stany magazynowe. Sukcesy firmy potwierdzają liczne nagrody, w tym „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju”, co świadczy o jej znaczącej pozycji na rynku opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opakowaniamax osiągnęła 101 197 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 703 254 zł. Pozostałe przychody to 494 182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 673 592 zł.
Zysk netto wyniósł 29 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 110 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 197 436 zł w 2023 roku.
• 107 086 955 zł w 2022 roku.
• 77 319 854 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 662 zł w 2023 roku.
• 285 092 zł w 2022 roku.
• -1017 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opakowaniamax wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Opakowaniamax wynosi 400 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 883 zł w
2023 roku.
• 742 704 zł w
2022 roku.
• 315 461 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 400 248 zł w
2023 roku.
• 758 496 zł w
2022 roku.
• 331 253 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opakowaniamax wynosi 68 230 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 618 zł a 252 993 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 866 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 230 821 zł w 2023 roku.
• 73 156 641 zł w 2022 roku.
• 51 957 720 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakowaniamax wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 113 779
zł.
Koszty operacyjne Opakowaniamax wyniosły 100 439 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 113 779 zł w 2023 roku
• 996 815 zł w 2022 roku
• 692 316 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakowaniamax wyniosła 22 195 522 zł.
a
ktywa trwałe to 1 299 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 896 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 195 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 332 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 386 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 195 522 zł w 2023 roku.
• 21 387 986 zł w 2022 roku.
• 19 879 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakowaniamax wyniosły 21 332 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 195 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 244 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 332 567 zł w 2023 roku
• 20 554 692 zł w 2022 roku
• 19 331 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opakowaniamax wykazała przychody na poziomie 101 197 436 zł.
Organizacja zarobiła 82 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 392 zł w 2023 roku
• 65 134 zł w 2022 roku
• 162 282 zł w 2021 roku