ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI SP. J. | KRS: 0000015636

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

49,6 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

64 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KAJKI, 1

Kod pocztowy

60-545

Rejestracja

2001-05-31

Rozpoczęcie działalności

1993-01-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elementów elektronicznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol a. braszak r. wybieralski osiągnęła 49 606 067 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 201 904 zł. Pozostałe przychody to 404 163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 425 754 zł.

Zysk netto wyniósł 5 776 151 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 633 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 606 067 zł w 2023 roku.
• 43 228 564 zł w 2022 roku.
• 39 071 672 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 479 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 776 151 zł w 2023 roku.
• 5 634 293 zł w 2022 roku.
• 4 393 755 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

27803802.07

2896300.49

34920412.17

4349125.36

31539744.8

3014150.26

27990418.88

988858.16

39071672.45

4393754.91

43228563.62

5634293.27

49606067.38

5776150.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol a. braszak r. wybieralski wynosi 5,92 mln zł.

EBITDA Arpol a. braszak r. wybieralski wynosi 6,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 510 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 918 731 zł w 2023 roku.
• 5 388 625 zł w 2022 roku.
• 4 354 725 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 525 914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 142 038 zł w 2023 roku.
• 5 604 671 zł w 2022 roku.
• 4 574 402 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol a. braszak r. wybieralski wynosi 63 958 177 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 782 863 zł a 124 015 168 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 889 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 958 177 zł w 2023 roku.
• 59 032 685 zł w 2022 roku.
• 50 368 867 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4497975.37

34619045.37

69509505.17

5587594.02

46264370.24

87301030.43

5711362.7

38794460.27

78849362

4192393.62

26808105.51

69976047.2

6746066.18

50368867.46

97679181.13

7676469.95

59032685.45

108071409.05

7782863.01

63958177.32

124015168.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol a. braszak r. wybieralski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 099 319 zł.

Koszty operacyjne Arpol a. braszak r. wybieralski wyniosły 43 283 173 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 261 114 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 099 319 zł w 2023 roku
• 2 755 609 zł w 2022 roku
• 2 478 031 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol a. braszak r. wybieralski wyniosła 20 140 859 zł.

a

ktywa trwałe to 2 503 830 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 637 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 140 859 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 377 151 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 763 708 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 793 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 140 859 zł w 2023 roku.
• 20 423 572 zł w 2022 roku.
• 18 432 212 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

15380558.34

18053014.11

15795961.25

12509585.41

18432212.43

20423572.39

20140859.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.48

0.1

0.24

0.58

0.12

0.19

0.4

0.09

0.1

0.08

0.18

0.03

0.04

0.24

0.49

0.11

0.28

0.55

0.13

0.29

0.56

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol a. braszak r. wybieralski wyniosły 9 763 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 140 859 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 763 708 zł w 2023 roku
• 10 188 279 zł w 2022 roku
• 9 437 458 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15380558.34

9383257.85

0.61

18053014.11

10602888.75

0.59

15795961.25

8180810.99

0.52

12509585.41

6919727.25

0.55

18432212.43

9437457.52

0.51

20423572.39

10188279.12

0.5

20140859.06

9763708.38

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol a. braszak r. wybieralski wykazała przychody na poziomie 49 606 067 zł.

Organizacja zarobiła 5 776 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 776 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol a. braszak r. wybieralski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96194

0.90385

0.91208

0.54166

0.81652

0.79616

0.85318

0.79745

0

0.97428

0.92139

0.92467

0.52524

0.83421

0.81735

0.88282

0.82236

0

0.95801

0.91446

0.91481

0.48466

0.76552

0.72659

0.82268

0.74576

0

0.86828

0.90479

0.89031

0.52452

0.4993

0.40818

0.6087

0.54919

0

0.95063

0.91561

0.91111

0.49598

0.73454

0.7102

0.82741

0.75419

0

0.96168

0.91208

0.91241

0.49587

0.79536

0.76727

0.85249

0.77001

0

0.96139

0.9154

0.90132

0.51638

0.77007

0.74469

0.85435

0.78722

0

Powiązania

ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI - powstanie organizacji

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

W RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.05.2001

Arpol A. Braszak R. Wybieralski

Organizacja

wspólnik

31.05.2001

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

wspólnik

31.05.2001

W Ryszard

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

W Ryszard

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA	0000572912
2	MARECKI - STREFA PŁYT SP. Z O.O.	0000279816
3	PASSEROTTI SP. Z O.O.	0000266697
4	VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.	0000426314
5	MACMA POLSKA SP. Z O.O.	0000144153
6	SOLUTION BABY CARE SP. Z O.O.	0000532132
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CERPLAST" SP. Z O.O.	0000124189
8	MARSZAL L. RYSZKOWSKI SP. K.	0000557651
9	WIKA SP. Z O.O.	0000368655
10	ADS FABIAN WIĘCŁAWSKI SP. K.	0000372819
11	SARSTEDT SP. Z O.O.	0000186997
12	PFERD VSM SP. Z O.O.	0000026922
13	GERFLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000168158
14	ANG WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000127687
15	SPORTECH SP. Z O.O.	0000144863
16	CHEMNAFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486352
17	KIK SP. Z O.O. SP. K.	0000613970
18	SPED MALAGA EDWARD, MALAGA RENATA SP. J.	0000184415
19	HEADS SP. Z O.O.	0000186021
20	GLI-THERM SP. Z O.O.	0000409483
21	CIESIELSCY SP. J.	0000288076
22	NYCZ INTERTRADE SP. Z O.O.	0000109221
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BRUTAL" STANISŁAW KARP,	0000081326
24	STAUBLI-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000204706
25	COGITO SP. Z O.O.	0000313873
26	POLANIK SP. Z O.O. SP. K.	0000406336
27	VICTORIA-SPORT W.DUDZIC SP. K.	0000537202
28	NETUNO SP. Z O.O.	0000529000
29	BAGSTAR.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000825540
30	OPTIBELT POLSKA SP. Z O.O.	0000093918

ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000015636 NIP 7810044984 REGON 632191781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI

ARPOL A. BRASZAK R. WYBIERALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000015636 NIP
7810044984 REGON
632191781