Współpraca z architektami i artystami w tworzeniu unikalnych kolekcji
Technologia druku HP Latex: wysoka jakość, ekologiczne materiały
Angażowanie się w działania charytatywne i społecznie odpowiedzialne projekty
Fairbox to uznany producent dekoracji ściennych, który oferuje szeroki asortyment produktów dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W portfolio firmy znajdują się fototapety, tapety, obrazy na płótnie, plakaty oraz naklejki, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Kluczowym atutem Fairbox jest kompleksowe podejście do klienta, które obejmuje nie tylko sprzedaż, ale również doradztwo oraz wizualizacje na życzenie. Współpraca z artystami i architektami pozwala na tworzenie unikalnych kolekcji dekoracji, które są w stanie odpowiedzieć na zróżnicowane gusta i preferencje. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak HP Latex, produkty Fairbox charakteryzują się doskonałą jakością, wysoką rozdzielczością oraz są przyjazne dla środowiska. Firma aktywnie angażuje się w działania charytatywne, co podkreśla jej społecznie odpowiedzialne podejście. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz zgranym zespołom, Fairbox zyskał uznanie nie tylko w Polsce, ale również na rynkach międzynarodowych, zdobywając klientów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fairbox osiągnęła 22 448 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 369 764 zł. Pozostałe przychody to 79 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 111 350 zł.
Zysk netto wyniósł 258 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 731 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 448 788 zł w 2021 roku.
• 15 872 749 zł w 2020 roku.
• 8 638 774 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 414 zł w 2021 roku.
• 799 081 zł w 2020 roku.
• 525 337 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fairbox wynosi 783 tys. zł.
EBITDA Fairbox wynosi 1,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
153 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 094 zł w
2021 roku.
• 1 446 082 zł w
2020 roku.
• 697 900 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
403 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 796 612 zł w
2021 roku.
• 1 744 834 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fairbox wynosi 17 910 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 911 055 zł a 56 121 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 680 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 910 569 zł w 2021 roku.
• 15 495 402 zł w 2020 roku.
• 8 978 466 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fairbox wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2021 roku.
• 0,17% w 2020 roku.
• 0,35% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 184 328
zł.
Koszty operacyjne Fairbox wyniosły 21 586 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
892 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 184 328 zł w 2021 roku
• 2 127 859 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2021 roku
•
15% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fairbox wyniosła 13 657 173 zł.
a
ktywa trwałe to 7 785 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 871 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 657 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 548 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 109 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 058 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 657 173 zł w 2021 roku.
• 12 600 170 zł w 2020 roku.
• 5 553 986 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fairbox wyniosły 11 109 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 657 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 537 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 109 100 zł w 2021 roku
• 10 310 511 zł w 2020 roku
• 4 063 408 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
• 73% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fairbox wykazała przychody na poziomie 22 448 788 zł.
Organizacja zarobiła 385 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 127 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 127 229 zł w 2021 roku
• 393 366 zł w 2020 roku
• 123 281 zł w 2019 roku
Organizacja Fairbox wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exon Group
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2019 jest
Exon Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2017 do 04.01.2019
był Exon Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2015 do 09.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Spacedoublers Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.