PROBAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000531710

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

522 tys.

zysk

190 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA

Adres

TOPOLOWA, 56

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2014-11-17

Rozpoczęcie działalności

2014-11-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Probaj osiągnęła 522 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 501 781 zł. Pozostałe przychody to 20 493 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 709 zł.

Zysk netto wyniósł 190 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 522 274 zł w 2024 roku.
• 463 459 zł w 2023 roku.
• 391 060 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 072 zł w 2024 roku.
• 135 564 zł w 2023 roku.
• 96 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

380849.72

89903.76

367159.33

101605.64

395474.21

126083.33

355767.04

106592.81

356822.13

38890.86

391060.25

96144.88

463459.14

135564.33

522274.04

190072.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Probaj wynosi 1 919 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 783 411 zł a 4 322 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 919 027 zł w 2024 roku.
• 1 519 231 zł w 2023 roku.
• 1 211 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

214339.31

827854.16

1258652.64

290543.53

941738.98

1549565.52

385106.03

1153088.83

2053898.84

465050.64

1128599.91

2480270.08

388908.6

887663.64

2635833.52

566327.44

1211613.8

3020413.04

668000.69

1519230.77

3562670.36

783411.06

1919027.48

4322960.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probaj wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Probaj wyniosły 196 404 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Probaj wyniosła 3 746 987 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 635 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 111 399 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 746 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 080 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 666 247 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 746 987 zł w 2024 roku.
• 3 564 928 zł w 2023 roku.
• 3 441 613 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3801848.29

3804174.57

3822065.97

3845016.33

3313983.11

3441613.46

3564928.26

3746986.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.31

0.53

0.24

0.03

0.26

0.58

0.28

0.03

0.25

0.57

0.32

0.03

0.17

0.52

0.3

0.01

0.06

0.52

0.11

0.03

0.13

0.57

0.25

0.04

0.15

0.57

0.29

0.05

0.18

0.61

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Probaj wyniosły 2 666 247 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 746 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 666 247 zł w 2024 roku
• 2 674 261 zł w 2023 roku
• 2 686 510 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3801848.29

3516062.55

0.92

3804174.57

3416783.19

0.9

3822065.97

3308591.26

0.87

3845016.33

3224948.81

0.84

3313983.11

2655024.73

0.8

3441613.46

2686510.2

0.78

3564928.26

2674260.67

0.75

3746986.9

2666246.87

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Probaj wykazała przychody na poziomie 522 274 zł.

Organizacja zarobiła 208 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 798 zł w 2024 roku
• 13 475 zł w 2023 roku
• 10 383 zł w 2022 roku

Wartość

16282

18122

12470

10590

14562

10383

13475

18798

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Probaj wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86422

0.75387

0.73838

0.60408

0.78681

0.8879

0.77181

0.73535

0.89633

0.86122

0.73802

0.74765

0.59697

0.81245

0.90148

0.78829

0.70715

0.8949

0.8582

0.7336

0.74851

0.58561

0.82371

0.90637

0.77078

0.68627

0.88452

0.84513

0.72608

0.75855

0.56724

0.78619

0.86385

0.73895

0.62029

0.88013

0.78414

0.70417

0.73645

0.52746

0.65326

0.87295

0.67823

0.52345

0.85468

0.82166

0.68475

0.73017

0.50164

0.78435

0.89893

0.74109

0.56413

0.82614

0.80089

0.64901

0.70699

0.48876

0.79055

0.898

0.72272

0.56571

0.80621

0.8192

0.65657

0.78995

0.51099

0.82991

0.89727

0.71907

0.53313

0.82816

Powiązania

F EWA - wspólnik

F ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2014

F Zdzisław

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

17.11.2014

F Ewa

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

F Zdzisław

Lipiec 1949

Osoba

Udziałowcy

Fyrstenberg Zdzisław posiada 360 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Fyrstenberg Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do PROBAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	ENIFOX SP. Z O.O.	0000264622
2	JK FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000863612
3	M&JB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000684297
4	KMD PROJEKT V SP. Z O.O.	0000511253
5	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
6	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
7	RP PROPERTY SP. Z O.O.	0000491288
8	GK INVEST FORBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000489711
9	LEGACY ASSETS SP. Z O.O.	0000933077
10	JANDAR SP. Z O.O.	0000677448
11	ROBSON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586700
12	RENT A HOME SP. Z O.O.	0000906821
13	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
14	HAALE SP. Z O.O.	0000809605
15	LOCUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000223314
16	KAMIENICE POZNAŃSKIE 3 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736249
17	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
18	2KMS SP. Z O.O.	0000790405
19	FF2 SP. Z O.O.	0000803725
20	IMMOCAPITAL SP. Z O.O.	0000432361
21	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
22	LACHERA INVEST SP. Z O.O.	0000932275
23	VOLCANZAR SP. Z O.O.	0000826686
24	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
26	INVEST PLAN NR 10 P SP. Z O.O.	0000877231
27	CERTUS DEVELOPMENT K59 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000478080
28	BLACK MOUSE SP. Z O.O.	0000700999
29	DEVELOPER PRO SP. Z O.O.	0001038531
30	VIGINTI POLIANICUS SP. Z O.O.	0000611529

PROBAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531710 NIP 1182103225 REGON 360088409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROBAJ

PROBAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531710 NIP
1182103225 REGON
360088409