Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROBAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531710 NIP
1182103225 REGON
360088409

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

463 tys.

zysk

136 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA

Adres

TOPOLOWA, 56

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2014-11-17

Rozpoczęcie działalności

2014-11-17

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Probaj osiągnęła 463 459 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 067 zł. Pozostałe przychody to 3392 zł.

Całkowite koszty wyniosły 324 503 zł.

Zysk netto wyniósł 135 564 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 459 zł w 2023 roku.
• 391 060 zł w 2022 roku.
• 356 822 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 564 zł w 2023 roku.
• 96 145 zł w 2022 roku.
• 38 891 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

380849.72

89903.76

367159.33

101605.64

395474.21

126083.33

355767.04

106592.81

356822.13

38890.86

391060.25

96144.88

463459.14

135564.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Probaj wynosi 1 519 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 668 001 zł a 3 562 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 519 231 zł w 2023 roku.
• 1 211 614 zł w 2022 roku.
• 887 664 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

214339.31

827854.16

1258652.64

290543.53

941738.98

1549565.52

385106.03

1153088.83

2053898.84

465050.64

1128599.91

2480270.08

388908.6

887663.64

2635833.52

566327.44

1211613.8

3020413.04

668000.69

1519230.77

3562670.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probaj wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Probaj wyniosły 197 334 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Probaj wyniosła 3 564 928 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 723 441 zł.

ktywa obrotowe to 841 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 564 928 zł.

apitał (fundusz) własny to 890 668 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 674 261 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 564 928 zł w 2023 roku.
• 3 441 613 zł w 2022 roku.
• 3 313 983 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3801848.29

3804174.57

3822065.97

3845016.33

3313983.11

3441613.46

3564928.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0236

0.3146

0.5339

0.2361

0.0267

0.2623

0.5784

0.2767

0.033

0.2455

0.5734

0.3188

0.0277

0.1719

0.519

0.2996

0.0117

0.059

0.5234

0.109

0.0279

0.1273

0.5721

0.2459

0.038

0.1522

0.5711

0.2925

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Probaj wyniosły 2 674 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 564 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -140 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 674 261 zł w 2023 roku
• 2 686 510 zł w 2022 roku
• 2 655 025 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3801848.29

3516062.55

0.9248

3804174.57

3416783.19

0.8982

3822065.97

3308591.26

0.8657

3845016.33

3224948.81

0.8387

3313983.11

2655024.73

0.8012

3441613.46

2686510.2

0.7806

3564928.26

2674260.67

0.7502

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Probaj wykazała przychody na poziomie 463 459 zł.

Organizacja zarobiła 149 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 475 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 564 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -468 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 475 zł w 2023 roku
• 10 383 zł w 2022 roku
• 14 562 zł w 2021 roku

Wartość

16282

18122

12470

10590

14562

10383

13475

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Probaj wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.863365761579788

0.752863907133038

0.738133255915227

0.612213479302087

0.78690421101342

0.888590604026846

0.795932203389831

0.738712446351931

0.895883361921098

0.860765726948172

0.737743190661479

0.747383971439123

0.598646171202933

0.813248358439552

0.903060084878267

0.790909090909091

0.709239898276349

0.894629602677922

0.857939669891861

0.733540076335878

0.748548662492886

0.586488589211618

0.826010234692077

0.909221018196688

0.785594639865997

0.686835967867323

0.884332281808623

0.844339147091441

0.72541802502892

0.758342574856336

0.570071258907363

0.789000945477466

0.864285714285714

0.743486973947896

0.623532202585696

0.879607163489313

0.783663228324505

0.703778873103315

0.735619366229904

0.52989247311828

0.657030796048809

0.875847247478922

0.704360837964942

0.527354644925981

0.854558762024258

0.819681093394077

0.681835419036784

0.727223032069971

0.504996003197442

0.784001054296257

0.901000447961774

0.745809778835664

0.564701187269281

0.824534789644013

0.794156560088203

0.638651634210227

0.697200176366843

0.493295774647887

0.792675976061556

0.900813267421464

0.729031536569

0.568695847867672

0.800267444687576

Powiązania

F EWA - wspólnik

F ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2014

F Zdzisław

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

17.11.2014

F Ewa

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

17.11.2014

F Zdzisław

Lipiec 1949

Osoba

Udziałowcy

Fyrstenberg Zdzisław posiada 360 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Fyrstenberg Ewa posiada 40 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do PROBAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	ENIFOX SP. Z O.O.	0000264622
2	KMD PROJEKT V SP. Z O.O.	0000511253
3	M&JB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000684297
4	JK FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000863612
5	DEVELOPERSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI ANIBAX SP. Z O.O.	0000303005
6	RP PROPERTY SP. Z O.O.	0000491288
7	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
8	GK INVEST FORBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000489711
9	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
10	LOCUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000223314
11	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
12	GALERIA NOVA SP. Z O.O.	0000274889
13	KAMIENICE POZNAŃSKIE 3 JESIOŁOWSKI SP. K.	0000736249
14	APOLLO INVEST SP. Z O.O.	0000622488
15	ROBSON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586700
16	GALERIA DOBRZEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000581444
17	BLACK MOUSE SP. Z O.O.	0000700999
18	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
19	JANDAR SP. Z O.O.	0000677448
20	HAALE SP. Z O.O.	0000809605
21	RENT A HOME SP. Z O.O.	0000906821
22	VIGINTI POLIANICUS SP. Z O.O.	0000611529
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO - LOKATORSKA	0000028119
24	ALFA PROJECT SP. Z O.O.	0000687516
25	VOLCANZAR SP. Z O.O.	0000826686
26	2KMS SP. Z O.O.	0000790405
27	AMG GROUP SP. Z O.O.	0000580552
28	INVEST PLAN NR 10 P SP. Z O.O.	0000877231
29	IMMOCAPITAL SP. Z O.O.	0000432361
30	ALFA INWEST SP. Z O.O.	0000379861

PROBAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000531710 NIP 1182103225 REGON 360088409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROBAJ

PROBAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531710 NIP
1182103225 REGON
360088409