Organizacja Marathon partners osiągnęła 817 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 816 339 zł. Pozostałe przychody to 941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 924 zł.
Zysk netto wyniósł 135 415 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 280 zł w 2023 roku.
• 532 361 zł w 2022 roku.
• 794 565 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 415 zł w 2023 roku.
• -61 258 zł w 2022 roku.
• 74 375 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marathon partners wynosi 1 229 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 939 zł a 2 043 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 453 zł w 2023 roku.
• 391 901 zł w 2022 roku.
• 910 149 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marathon partners wyniosła 237 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 102 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 687 zł w 2023 roku.
• 100 010 zł w 2022 roku.
• 254 813 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marathon partners wyniosły 47 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 102 zł w 2023 roku
• 50 685 zł w 2022 roku
• 144 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marathon partners wykazała przychody na poziomie 817 280 zł.
Organizacja zarobiła 141 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5845 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Marathon partners wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.