GISMO Sp. z o.o. to firma z siedzibą we Wrocławiu, która specjalizuje się w projektowaniu oraz aranżacji wnętrz. Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi związane z wykończeniem wnętrz "pod klucz", co oznacza, że zajmuje się zarówno przygotowaniem projektu, który jest dostosowany do oczekiwań klienta, jak i jego realizacją. Dzięki temu, klienci mogą zaoszczędzić czas i stres związany z poszukiwaniem wykonawców oraz koordynowaniem prac budowlanych. GISMO wykonuje prace w obszarze remontów mieszkań, biur oraz lokali użytkowych na terenie województwa dolnośląskiego. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi związane z home stagingiem, co może szczególnie zainteresować osoby chcące sprzedać lub wynająć swoje nieruchomości z zyskiem. Firma podkreśla swoje zaangażowanie w dbałość o detale i jakość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych opiniach od klientów. GISMO powstało w 2014 roku i od tego czasu zyskało uznanie na lokalnym rynku, oferując swoim klientom cotygodniowe raporty o postępie prac oraz przez ścisłą współpracę na każdym etapie inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gismo osiągnęła 2 737 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 736 534 zł. Pozostałe przychody to 1244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 644 466 zł.
Zysk netto wyniósł 92 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 391 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 737 778 zł w 2023 roku.
• 1 218 821 zł w 2022 roku.
• 1 247 148 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 067 zł w 2023 roku.
• 3742 zł w 2022 roku.
• 9146 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gismo wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Gismo wynosi 104 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 366 zł w
2023 roku.
• 9030 zł w
2022 roku.
• 11 075 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 366 zł w
2023 roku.
• 9030 zł w
2022 roku.
• 14 338 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gismo wynosi 2 299 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 591 zł a 6 844 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 299 046 zł w 2023 roku.
• 864 057 zł w 2022 roku.
• 901 761 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gismo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 511 519
zł.
Koszty operacyjne Gismo wyniosły 2 632 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 511 519 zł w 2023 roku
• 384 950 zł w 2022 roku
• 396 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gismo wyniosła 587 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 587 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 587 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 587 605 zł w 2023 roku.
• 664 775 zł w 2022 roku.
• 470 336 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gismo wyniosły 446 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 587 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 817 zł w 2023 roku
• 616 055 zł w 2022 roku
• 425 340 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gismo wykazała przychody na poziomie 2 737 778 zł.
Organizacja zarobiła 104 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 804 zł w 2023 roku
• 3631 zł w 2022 roku
• 1386 zł w 2021 roku
Organizacja Gismo wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bodnar Taras
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bodnar Olena
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• B***** T**** (50% udziałów)
• Bodnar Olena (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2014 do 29.09.2015:
• Bodnar Olena (25% udziałów)
• Słojka Piotr (25% udziałów)
• Polański Andrzej (25% udziałów)
• Bodnar Taras (25% udziałów)