Organizacja Gismo osiągnęła 1 247 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 247 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 238 003 zł.
Zysk netto wyniósł 9146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 247 148 zł w 2021 roku.
• 803 081 zł w 2020 roku.
• 648 600 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9146 zł w 2021 roku.
• 1785 zł w 2020 roku.
• 4580 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gismo wynosi 901 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 747 zł a 3 117 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 901 761 zł w 2021 roku.
• 569 413 zł w 2020 roku.
• 476 271 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gismo wyniosła 470 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 470 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 425 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 336 zł w 2021 roku.
• 418 874 zł w 2020 roku.
• 254 582 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gismo wyniosły 425 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 425 340 zł w 2021 roku
• 383 024 zł w 2020 roku
• 220 516 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
• 87% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gismo wykazała przychody na poziomie 1 247 148 zł.
Organizacja zarobiła 10 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1386 zł w 2021 roku
• 1739 zł w 2020 roku
• 1469 zł w 2019 roku
Organizacja Gismo wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bodnar Olena
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bodnar Taras
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• B***** T**** (50% udziałów)
• Bodnar Olena (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2014 do 29.09.2015:
• Słojka Piotr (25% udziałów)
• Bodnar Olena (25% udziałów)
• Polański Andrzej (25% udziałów)
• Bodnar Taras (25% udziałów)