Organizacja Sołtysowska kasprzyk, rzepa osiągnęła 1 703 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 623 999 zł. Pozostałe przychody to 79 289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 431 615 zł.
Zysk netto wyniósł 192 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 703 288 zł w 2023 roku.
• 128 617 zł w 2022 roku.
• 341 792 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 384 zł w 2023 roku.
• -316 227 zł w 2022 roku.
• 120 392 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sołtysowska kasprzyk, rzepa wynosi 368 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 456 zł w
2023 roku.
• -24 905 zł w
2022 roku.
• 215 602 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sołtysowska kasprzyk, rzepa wynosi 5 078 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 923 845 zł a 16 924 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 078 471 zł w 2023 roku.
• 2 715 590 zł w 2022 roku.
• 3 576 446 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sołtysowska kasprzyk, rzepa wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sołtysowska kasprzyk, rzepa wyniosły 1 255 543
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sołtysowska kasprzyk, rzepa wyniosła 12 224 972 zł.
a
ktywa trwałe to 7 590 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 634 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 224 972 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 231 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 993 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 377 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 224 972 zł w 2023 roku.
• 8 227 409 zł w 2022 roku.
• 8 273 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sołtysowska kasprzyk, rzepa wyniosły 7 993 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 224 972 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 598 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 993 761 zł w 2023 roku
• 4 720 948 zł w 2022 roku
• 4 450 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sołtysowska kasprzyk, rzepa wykazała przychody na poziomie 1 703 288 zł.
Organizacja zarobiła 293 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 149 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1597 zł w 2021 roku
Organizacja Sołtysowska kasprzyk, rzepa wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SOŁTYSOWSKA KASPRZYK, RZEPA