MALOWANY DWOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000528837 NIP
5472152174 REGON
243702952

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
70,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
68,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
4,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
76,8 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
MALOWANY DWOREK, 115
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2014-10-24
Rozpoczęcie działalności
2014-10-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Malowany dworek osiągnęła 68 676 196 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 67 542 361 zł. Pozostałe przychody to 1 133 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 63 411 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 130 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 420 365 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 676 196 zł w 2023 roku.
• 56 259 779 zł w 2022 roku.
• 47 037 342 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 344 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 130 423 zł w 2023 roku.
• 4 153 983 zł w 2022 roku.
• 12 563 963 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Malowany dworek wynosi 76 790 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 484 869 zł a 171 690 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 794 204 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 790 692 zł w 2023 roku.
• 65 509 501 zł w 2022 roku.
• 98 885 645 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malowany dworek wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Malowany dworek wyniosła 70 809 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 45 900 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 24 909 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 809 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 19 313 159 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 496 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 838 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 809 763 zł w 2023 roku.
• 43 541 074 zł w 2022 roku.
• 37 014 600 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Malowany dworek wyniosły 51 496 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 809 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 181 931 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 496 604 zł w 2023 roku
• 28 358 338 zł w 2022 roku
• 13 985 846 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Malowany dworek wykazała przychody na poziomie 68 676 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 102 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 971 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 130 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 516 026 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 971 953 zł w 2023 roku
• 1 162 767 zł w 2022 roku
• 3 030 994 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Malowany dworek wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Martes Sport posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.02.2017 jest Martes Sport kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2014 do 03.02.2017:
• Kowalik Michał (50% udziałów)
• Droździk Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do MALOWANY DWOREK

Organizacja Numer KRS
1
STORK SP. Z O.O. SP. K.
0000664077
2
AMERICOLD GDAŃSK SP. Z O.O.
0000282472
3
MEGAGROUP LOGISTICS SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000120253
4
MULLER-DIE LILA LOGISTIK POLSKA SP. Z O.O.
0000159932
5
TB LOGISTICS SP. Z O.O.
0000540214
6
EKOFROST SP. Z O.O.
0000400425
7
MOMOX POLSKA SP. Z O.O.
0000579045
8
PDC LOGISTICS SP. Z O.O.
0000564802
9
GLOBALWAY SP. Z O.O.
0000747868
10
LIGENTIA DISTRIBUTION SERVICES SP. Z O.O.
0000409469
11
RITEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000561203
12
RESLOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.
0000491362
13
PIAST CARGO TRANSPORT SP. Z O.O.
0000561464
14
SEIFERT AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.
0000766634
15
OMIDA 7R SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000357359
16
TANQUID POLSKA SP. Z O.O.
0000118938
17
CLIP TERMINALS SP. Z O.O.
0000196152
18
LIDL ONLINE INTERNATIONAL LOGISTICS SP. Z O.O.
0000728187
19
NEWCOLD KUTNO SP. Z O.O.
0000514528
20
AMP LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000054817
21
EMPIK FULFILMENT SP. Z O.O.
0000371121
22
EURO SERVICE BIS SP. Z O.O.
0000970917
23
ANPACARS SP. Z O.O.
0000323767
24
SP LOGISTICS SP. Z O.O.
0000287463
25
COAL INVEST SP. Z O.O.
0000643159
26
LIMPOL SP. Z O.O.
0000146934
27
B2B IT SP. Z O.O.
0000339871
28
M.W. SP. Z O.O.
0000742763
29
OVEST SP. Z O.O.
0000762264
30
OMNIPACK SP. Z O.O.
0000604889