Organizacja Metalpil osiągnęła 1 480 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 480 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 471 357 zł.
Zysk netto wyniósł 8647 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -294 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 480 004 zł w 2018 roku.
• 1 774 416 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8647 zł w 2018 roku.
• 35 187 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalpil wynosi 1 367 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 474 zł a 3 700 011 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -295 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 367 748 zł w 2018 roku.
• 1 663 415 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalpil wyniosła 1 576 233 zł.
a
ktywa trwałe to 1 084 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 492 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 576 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 461 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 114 248 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 576 233 zł w 2018 roku.
• 1 612 314 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalpil wyniosły 1 114 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 576 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 114 248 zł w 2018 roku
• 1 159 347 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2018 roku
• 72% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalpil wykazała przychody na poziomie 1 480 004 zł.
Organizacja zarobiła 9019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 zł w 2018 roku
• 18 442 zł w 2017 roku
Organizacja Metalpil wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.02%.