ZD-MOTOR specjalizuje się w projektowaniu i produkcji różnorodnych napędów, któreznajdują zastosowanie w automatyce i technologii przemysłowej. W ofercie firmy znajdują się napędy do kotłów pelletowych, co świadczy o jej zaangażowaniu w nowoczesne i ekologiczne rozwiązywanie problemów energetycznych. Kluczowe produkty obejmują małe napędy AC oraz DC, które są dostępne w wielu odmianach, w zależności od wymagań technicznych. Oferta ZD-MOTOR obejmuje także napędy BLDC, które wyróżniają się mocą od 25W do 200W, oraz elektrobębny zasilane w różnych konfiguracjach. Dodatkowo, firma produkuje precyzyjne przekładnie planetarne oraz mini motoreduktory, zapewniając wszechstronność zastosowania swoich produktów. ZD-MOTOR łączy tradycyjne podejście do mechaniki z nowoczesnymi rozwiązaniami, co czyni ją interesującym partnerem w branży automatyki. Pomimo braku szczegółów na temat pełnej historii, jasno widać, że firma ma na celu dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz wsparcia dla swoich klientów.
W skrócie
Produkcja napędów AC, DC i BLDC
Napędy do kotłów pelletowych
Elektrobębny w różnych konfiguracjach
Precyzyjne przekładnie planetarne
Mini motoreduktory w pięciu rozmiarach
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zd motor osiągnęła 795 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 775 224 zł. Pozostałe przychody to 20 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 691 755 zł.
Zysk netto wyniósł 83 469 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 795 666 zł w 2023 roku.
• 3 133 464 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 469 zł w 2023 roku.
• 378 154 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zd motor wynosi 1 218 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 717 zł a 1 989 165 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 609 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 218 036 zł w 2023 roku.
• 3 892 709 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zd motor wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zd motor wyniosła 478 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 471 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 007 zł w 2023 roku.
• 940 333 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zd motor wyniosły 6384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6384 zł w 2023 roku
• 552 178 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zd motor wykazała przychody na poziomie 795 666 zł.
Organizacja zarobiła 93 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 469 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 145 zł w 2023 roku
• 35 420 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zd motor wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 2% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.